預算機關
金門縣議會
承辦單位
人事室、總務組、議事組、會計室
預算金額
113,205,000 元（）
計畫內容
配合單位需要，辦理一般行政業務，執行採購供需財物及辦理綜合事務管理。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款113,205,000元 | 113,205,000 | 112,762,000 | 443,000 | 0.39% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款48,908,000元 | 48,908,000 | 48,908,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,719,152 | 20,719,152 | 0 | 0.00% | ||||
| 依法編列職員17人待遇。 | 12 | 月 | 1,726,596 | 20,719,152 | 20,719,152 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,010,796 | 7,010,796 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員(資訊管理師)1人。 | 12 | 月 | 58,543 | 702,516 | 702,516 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員酬金10人(為應業務所需資訊室設置3人、議事 組、總務組各設置2人、法制 室、人事室、會計室各設置1 人)。 |
12 | 月 | 525,690 | 6,308,280 | 6,308,280 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,820,580 | 4,820,580 | 0 | 0.00% | ||||
| 依法編列技工工友8人待遇。 | 12 | 月 | 401,715 | 4,820,580 | 4,820,580 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,325,441 | 8,325,441 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工年度考績獎金。 | 1 | 年 | 4,256,622 | 4,256,622 | 4,256,622 | 0 | 0.00% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 4,068,819 | 4,068,819 | 4,068,819 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依法編列員工休假旅遊補助費。 | 36×1 | 人×年 | 16,000 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,841,551 | 1,841,551 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工應業務需要加班費。 | 1 | 年 | 518,798 | 518,798 | 518,798 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工不休假加班費。 | 1 | 年 | 1,322,753 | 1,322,753 | 1,322,753 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,279,668 | 2,279,668 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務人員退撫基金補助。 | 12 | 月 | 134,289 | 1,611,468 | 1,611,468 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員退離職儲金補助費。 | 12 | 月 | 30,100 | 361,200 | 361,200 | 0 | 0.00% | ||
| 技工工友退休提撥準備金。 | 12 | 月 | 25,583 | 307,000 | 307,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 3,334,812 | 3,334,812 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員工全民健保保險補助。 | 12 | 月 | 157,465 | 1,889,580 | 1,889,580 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保保險補助。 | 12 | 月 | 47,636 | 571,632 | 571,632 | 0 | 0.00% | ||
| 員工勞保保險補助。 | 12 | 月 | 72,800 | 873,600 | 873,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款64,297,000元 | 64,297,000 | 63,854,000 | 443,000 | 0.69% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工在職職能訓練、資安教育訓練經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,744,000 | 2,744,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 用水費。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 用電費。 | 12 | 月 | 216,666 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 12 | 月 | 49,000 | 588,000 | 588,000 | 0 | 0.00% | ||
| 網站系統專線費(議事大樓及生活館)。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務郵寄文件郵資。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 個人電腦及週邊設備與各類資訊軟體更新維護費(線上簽核 公文系統及出納軟體)。 |
12 | 月 | 33,333 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊機房主機、通訊及相關設備維護費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社交工程演練費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全球資訊網、議事資訊系統年度維護增修費用。 | 1 | 式 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊安全相關委外服務費用。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正副議長及秘書長因公租用車輛。 | 12 | 月 | 100,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 99,679 | 99,679 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛牌照稅。 | 1 | 年 | 30,420 | 30,420 | 30,420 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料稅。 | 1 | 年 | 65,659 | 65,659 | 65,659 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 47,643 | 47,643 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛法定責任保險。 | 1 | 年 | 47,643 | 47,643 | 47,643 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 29,988,513 | 29,988,513 | 0 | 0.00% | ||||
| 雇用約用人員39人協助辦理議事業務,總務,出納, 圖書管理, 財產,物品,事務,炊事等事宜及 人事,會計等業務及加班費。 |
12 | 月 | 1,377,558 | 16,530,696 | 16,530,696 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,066,337 | 2,066,337 | 2,066,337 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員勞保補助費。 | 12 | 月 | 117,000 | 1,404,000 | 1,404,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健保補助費。 | 12 | 月 | 70,200 | 842,400 | 842,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員勞工退休提撥準備金。 | 12 | 月 | 85,800 | 1,029,600 | 1,029,600 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用廳舍清潔維護十四人(按日計酬)。 | 14×300 | 人×日 | 1,372 | 5,765,760 | 5,765,760 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用大樓植栽養護美化一人(按日計酬)。 | 1×300 | 人×日 | 1,264 | 379,200 | 379,200 | 0 | 0.00% | ||
| 日支臨時人員勞保補助費。 | 12 | 月 | 44,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 日支臨時人員健保補助費。 | 12 | 月 | 25,200 | 302,400 | 302,400 | 0 | 0.00% | ||
| 日支臨時人員勞工退休提撥準備金。 | 12 | 月 | 31,000 | 372,000 | 372,000 | 0 | 0.00% | ||
| 日支臨時人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 768,120 | 768,120 | 768,120 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請法律顧問、按件諮詢費用。 | 2×1 | 人×年 | 110,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,702,169 | 3,702,909 | -740 | -0.02% | ||||
| 消耗用品購置費。 | 1 | 年 | 996,309 | 996,309 | 997,049 | -740 | -0.07% | ||
| 影印機,電腦週邊設備等耗用紙張及耗材。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議職 員休息室開議期間衛生用品,餐具及被服清洗等費 用。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂閱書籍報章雜誌刊物等經費(含記者休息室報章雜誌費)。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費。 | 12 | 月 | 52,155 | 625,860 | 625,860 | 0 | 0.00% | ||
| 更換老舊或臨時破損不堪使用之桌、椅、公文櫃、電話、傳 真機、印表機等其他臨時需求 之辦公設備。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 18,206,740 | 17,763,000 | 443,740 | 2.50% | ||||
| 議職員工慶生文康活動費。(員額編制55人，約用人員39 人；依據勞動基準法第70條規 定編列約用人員福利措施) |
94×1 | 人×年 | 3,000 | 282,000 | 282,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本會議政顧問座談活動經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會委託保全公司辦理機關警衛安全經費。 | 12 | 月 | 189,645 | 2,275,740 | 1,920,000 | 355,740 | 18.53% | ||
| 主管、秘書健康檢查費。 | 8×1 | 人×年 | 16,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議事組各項議事業務聯繫協調等費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總務組各項總務業務聯繫協調等費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書室各項祕書業務聯繫協調等費用。 | 1 | 年 | 1,240,000 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事室各項人事業務聯繫協調等費用。 | 1 | 年 | 988,000 | 988,000 | 988,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計室各項會計業務聯繫協調及購置表報帳冊等費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法制室各項法制業務聯繫協調等費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為提升國際暨兩岸文化，辦理國際暨兩岸文化交流等活動經 費。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各種廟宇文化等民俗活動經費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製(115年)月曆、農民曆、日曆、賀卡、議員、主管名片及 禮品等費用。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費(正式職員7仟元共9人、技工工友及約聘雇 人員5仟元共19人) |
1 | 年 | 158,000 | 158,000 | |||||
| 辦理法政研習考察座談等各項費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理議政論壇暨訪視旅台各金門同鄉會座談會等經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 與媒體記者聯繫活動經費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 開會期間提供與會人員茶點費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政人員配合議員考察各縣市地方建設活動經費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 定期會、臨時會會期提供列席人員及來賓餐費。 | 57 | 日 | 5,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 487,856 | 487,856 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費。 | 1 | 年 | 438,600 | 438,600 | 438,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公事務機具維護費(議員19人、職員17人、約聘僱人員11 人)。 |
1×47 | 年×人 | 1,048 | 49,256 | 49,256 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正副議長因公赴台差旅費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工因公赴台差旅費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政人員陪同議員赴大陸地區觀摩考察旅費。 | 10×1 | 人×年 | 60,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本會行政人員因公奉派出國觀摩考察旅費。 | 10×1 | 人×年 | 80,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 1,862,400 | 1,862,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 議長特別費(依據地方民意代表費用支給村里長事務補助費 補助條例編列) |
12 | 月 | 88,000 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副議長特別費(依據地方民意代表費用支給村里長事務補助 費補助條例編列) |
12 | 月 | 44,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長因公務應酬捐贈等各項費用。 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 | 278,400 | 0 | 0.00% |