預算機關
金門縣水產試驗所
承辦單位
行政課
預算金額
37,733,000 元（）
計畫內容
落實行政業務之推展與管理，配合業務單位之需要執行各項相關業務，並加強事務管理暨各項設施之管理維護。
預期成果
安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款37,733,000元 | 37,733,000 | 36,795,000 | 938,000 | 2.55% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款33,916,000元 | 33,916,000 | 32,865,000 | 1,051,000 | 3.20% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,280,376 | 10,990,624 | 289,752 | 2.64% | ||||
| 職員11人待遇。 | 11×12 | 人×月 | 85,457 | 11,280,376 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,758,812 | 5,569,524 | 189,288 | 3.40% | ||||
| 約僱人員(船員)7人待遇。 | 7×12 | 人×月 | 62,465 | 5,247,132 | |||||
| 試驗船船員(7人)因業務需要出海津貼。 | 7×12 | 人×月 | 6,091 | 511,680 | 509,340 | 2,340 | 0.46% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,307,248 | 5,991,252 | 315,996 | 5.27% | ||||
| 技工工友10人待遇。 | 10×12 | 人×月 | 52,560 | 6,307,248 | |||||
| 1030 | 獎金 | 5,234,473 | 5,111,024 | 123,449 | 2.42% | ||||
| 約僱船員7人考核獎金，依試驗船船員管理要點第34點核 發。 |
7×1 | 人×年 | 83,407 | 583,853 | 563,836 | 20,017 | 3.55% | ||
| 職員11人及技工工友10人考績獎金 | 21×1 | 人×年 | 110,338 | 2,317,113 | 2,312,425 | 4,688 | 0.20% | ||
| 員工28人年終工作獎金。 | 28×1.5 | 人×月 | 55,559 | 2,333,507 | 2,234,763 | 98,744 | 4.42% | ||
| 1035 | 其他給與 | 368,000 | 384,000 | -16,000 | -4.17% | ||||
| 職員11人、技工友5人及約僱船員7人休假旅遊補助。 | 23 | 人 | 16,000 | 368,000 | 384,000 | -16,000 | -4.17% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,095,238 | 1,047,112 | 48,126 | 4.60% | ||||
| 新春農業展及應年節辦理活動與平日業務需要加班費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事費補至千元。 | 1 | 年 | 728 | 728 | 684 | 44 | 6.43% | ||
| 編制員工不休假加班費。 | 1 | 年 | 944,510 | 944,510 | 896,428 | 48,082 | 5.36% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,476,060 | 1,436,372 | 39,688 | 2.76% | ||||
| 職員及技工工友提撥退撫基金。 | 21×12 | 人×月 | 4,177 | 1,052,748 | |||||
| 約聘僱人員7人提撥勞退金。 | 7×12 | 人×月 | 3,242 | 272,400 | |||||
| 技工工友10人提撥勞退金。 | 10×12 | 人×月 | 1,257 | 150,912 | |||||
| 1055 | 保險 | 2,395,793 | 2,335,092 | 60,701 | 2.60% | ||||
| 員工28人健保費。 | 28×12 | 人×月 | 3,661 | 1,230,111 | |||||
| 二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 89,690 | 89,690 | 88,339 | 1,351 | 1.53% | ||
| 職員11人公保費。 | 11×12 | 人×月 | 2,077 | 274,284 | |||||
| 約僱7人及技工工友10人勞保費。 | 17×12 | 人×月 | 3,929 | 801,708 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,793,000元 | 3,793,000 | 3,906,000 | -113,000 | -2.89% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加專業訓練及研習相關課程住宿、交通費。 | 2×2 | 人×次 | 7,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 242,499 | 232,380 | 10,119 | 4.35% | ||||
| 本所水費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所電費。 | 12 | 月 | 17,708 | 212,499 | 202,380 | 10,119 | 5.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用網際網路費。 | 12 | 月 | 1,166 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電話、郵資等。 | 12 | 月 | 4,666 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊設備保養維修費、薪資管理系統維護服務費。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 41,076 | 36,000 | 5,076 | 14.10% | ||||
| 公務車輛燃料使用費(汽車5輛及機車3輛)。 | 1×8 | 年×輛 | 2,517 | 20,139 | 16,645 | 3,494 | 20.99% | ||
| 公務車輛檢驗費(汽車5輛)。 | 1×5 | 年×輛 | 660 | 3,300 | 2,250 | 1,050 | 46.67% | ||
| 水產加工品行政罰鍰等。 | 1 | 年 | 17,637 | 17,637 | |||||
| 2027 | 保險費 | 36,940 | 34,025 | 2,915 | 8.57% | ||||
| 公務車輛保險費(汽車5輛及機車3輛)。 | 1×8 | 年×輛 | 2,242 | 17,940 | 15,025 | 2,915 | 19.40% | ||
| 建築物、各項機械設備火災保險費、公共意外責任險、產品 責任險。 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,087,213 | 1,043,845 | 43,368 | 4.15% | ||||
| 文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 42,196 | 42,196 | 41,330 | 866 | 2.10% | ||
| 清潔用品費等。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 親子嘉年華活動相關材料、碳粉、辦公室座椅、印表機相關 耗材及其他雜項用品、耗材 等。 |
1 | 年 | 284,845 | 284,845 | |||||
| 研發文創商品供旅客服務中心展售及推廣行銷。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料(汽車5輛及機車3輛)。 | 1×8 | 年×輛 | 29,521 | 236,172 | 192,804 | 43,368 | 22.49% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,723,922 | 1,651,000 | 72,922 | 4.42% | ||||
| 為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (28人)。 |
28×1 | 人×年 | 3,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境佈置及邀請學者專家來金指導等相關費用。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健檢費。(40歲以上每兩年補助一次) | 3×1 | 人×年 | 7,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高低壓用電檢測及消防、建築物安全檢查申報等。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 所慶及各項活動等相關費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 10×1 | 人×年 | 3,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警衛勤務保全勞務外包費用。 | 12 | 月 | 121,666 | 1,460,000 | 1,388,000 | 72,000 | 5.19% | ||
| 業務費補至千元。 | 1 | 年 | 922 | 922 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 400,000 | -300,000 | -75.00% | ||||
| 辦公廳舍粉刷、壁癌處理、修繕及維護費等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 400,000 | -300,000 | -75.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 201,000 | 150,000 | 51,000 | 34.00% | ||||
| 公務汽機車養護費(汽車5輛及機車3輛)，依車輛明細表編列 217,600元，減列為182,136 元。 |
1×8 | 年×輛 | 22,767 | 182,136 | 131,136 | 51,000 | 38.89% | ||
| 公務辦公器具養護費。 | 18×1 | 人×年 | 1,048 | 18,864 | 18,864 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 107,750 | 107,750 | 0 | 0.00% | ||||
| 機具、飲水機及照明、監視等設備檢修維護。 | 1 | 年 | 107,750 | 107,750 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 17,600 | 16,000 | 1,600 | 10.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 2×1.6 | 人×次 | 5,500 | 17,600 | 16,000 | 1,600 | 10.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長公務上所需費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員4人三節慰問金。 | 4 | 人 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |