預算機關
金門縣林務所
承辦單位
造林課
預算金額
60,403,000 元（）
計畫內容
(一)復育原生樹種及撫育健壯苗木，培育月橘、小葉赤楠及撫育樟樹、光臘樹、台灣欒樹等苗木計10萬株 (二)採集潺槁樹、樟樹、小葉赤楠、桃金孃及田代氏石斑木等種籽(三)推廣社區造林綠美化 (四)
行道樹新(補)植及更新 (五)車輛及育苗設施等維修 (六)舉辦春節農業展活動 (七)行道樹、機關、學校
及社區造林之病蟲害防治 (八)續雇約用人員辦理計畫相關工作。
預期成果
(一)培育原生樹種提供地區造林綠美化苗木(二)推廣造林及社區綠美化改善生活品質(三)加強行道樹撫育管理，以營造優質綠色環境(四)培植在地苗木，減少外來疫病，並提高苗木存活率 (五)舉辦特色活
動，厚植觀光潛力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 育苗造林撫育 | 縣款49,738,000元，收支併列10,665,000元 | 60,403,000 | 64,829,000 | -4,426,000 | -6.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款384,000元，收支併列730,000元 | 1,114,000 | 1,044,000 | 70,000 | 6.70% | |||
| 1040 | 加班費 | 1,114,000 | 1,044,000 | 70,000 | 6.70% | ||||
| 颱風期間風倒木及行道樹危木處理人員超時加班費。 | 75×8 | 人×時 | 250 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合一例一休花木澆灌管護及其他臨時交辦事項超時加班。 | 58×20 | 人×時 | 201 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.撰擬各項計畫文書作業人員加班費。2.培育苗木、植栽澆 灌、林木撫育、林木疫病、美 化佈置、社區綠美化相關推廣 活動、危木伐除及颱風道路搶 通人員加班費，離島基金補助 330千元。(114年度離島基金 金門森林資源復育計畫，行政 院111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金7,200千元、中央配合 款4,500千元) |
52×24 | 人×時 | 264 | 330,000 | |||||
| 辦理造林相關培育苗木、基地整理、補植、植栽澆灌、林木 撫育、林木疫病、危木伐除、 美化、相關推廣活動及文書作 業人員加班費。(114年度金門 縣排雷區復育造林計畫，農業 部113年08月9日農會字第 1130122388號函核定補助 3,200千元) |
58×14 | 人×時 | 492 | 400,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款49,354,000元，收支併列9,935,000元 | 59,289,000 | 63,785,000 | -4,496,000 | -7.05% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加病蟲害防治、景觀設計、苗木培育、綠廊管理及樹藝師 等專業講習、訓練及考試認證 費用。 |
18×1 | 人×次 | 5,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 453,000 | 432,000 | 21,000 | 4.86% | ||||
| 苗圃灌溉系統及外勤作業所需電費。 | 12 | 月 | 37,750 | 453,000 | 432,000 | 21,000 | 4.86% | ||
| 2009 | 通訊費 | 102,080 | 122,080 | -20,000 | -16.38% | ||||
| 林務所Line官方帳號使用費。 | 12×1 | 月×台 | 840 | 10,080 | 10,080 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用手機12台通話費。 | 12×12 | 月×台 | 500 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發各項公務文件資料所需郵資，離島基金補助20千元。 (114年度離島基金金門森林資 源復育計畫，行政院111年12 月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金7,200千元、中央配合 款4,500千元) |
12 | 月 | 1,666 | 20,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 73,000 | 65,600 | 7,400 | 11.28% | ||||
| 為辦理綠美化作業及社群網路發布需要，租賃「Creative Cloud for teams all apps」繪圖 軟體費用。 |
2 | 套 | 36,500 | 73,000 | 65,600 | 7,400 | 11.28% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 127,029 | 106,443 | 20,586 | 19.34% | ||||
| 汽車19輛及機車4輛燃料使用費。 | 1×23 | 年×輛 | 4,264 | 98,079 | 80,943 | 17,136 | 21.17% | ||
| 公務汽車30輛檢驗費。 | 1×30 | 年×輛 | 965 | 28,950 | 25,500 | 3,450 | 13.53% | ||
| 2027 | 保險費 | 211,649 | 192,413 | 19,236 | 10.00% | ||||
| 汽車30輛及機車4輛保險費(詳車輛費用明細表)。 | 1×34 | 年×輛 | 5,872 | 199,649 | 180,413 | 19,236 | 10.66% | ||
| 辦理植樹節等相關活動保險費等。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 39,116,628 | 42,054,218 | -2,937,590 | -6.99% | ||||
| 約用人員12人薪資。(含專案約用1人) | 12×12 | 人×月 | 35,987 | 5,182,200 | 5,124,636 | 57,564 | 1.12% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 35,987 | 647,776 | 640,580 | 7,196 | 1.12% | ||
| 約用人員勞保補助。 | 12×12 | 人×月 | 3,129 | 450,600 | 453,600 | -3,000 | -0.66% | ||
| 約用人員健保補助。 | 12×12 | 人×月 | 1,804 | 259,800 | 260,400 | -600 | -0.23% | ||
| 約用人員勞退新制提撥金。 | 12×12 | 人×月 | 2,212 | 318,600 | 317,400 | 1,200 | 0.38% | ||
| 約用人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 100,708 | 100,708 | 96,402 | 4,306 | 4.47% | ||
| 僱用小組長及專業工12人辦理全島主要道路管護、病蟲害防 治噴藥等撫育工作、海岸防風 林造林補植及更新等造林工 作。 |
12×264 | 人×日 | 1,488 | 4,713,984 | 4,713,984 | 0 | 0.00% | ||
| 專業工年終獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 32,736 | 589,248 | 589,248 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用臨時工44人辦理全島主要道路兩側、圓環、十字路口等 花木澆水、中耕、除草、施肥 及修剪等管護工作、海岸防風 林補植及更新管護、及其他造 林育苗撫育工作。 |
44×264 | 人×日 | 1,464 | 17,005,824 | |||||
| 臨時工年終獎金。 | 44×1.5 | 人×月 | 32,208 | 2,125,728 | 2,044,416 | 81,312 | 3.98% | ||
| 專業工勞保補助費。 | 12×12 | 人×月 | 2,850 | 410,400 | 410,400 | 0 | 0.00% | ||
| 專業工健保補助費。 | 12×12 | 人×月 | 1,650 | 237,600 | 237,600 | 0 | 0.00% | ||
| 專業工勞退新制提撥金。 | 12×12 | 人×月 | 2,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 酬臨時工勞保補助費。 | 44×12 | 人×月 | 2,850 | 1,504,800 | 1,452,000 | 52,800 | 3.64% | ||
| 臨時工健保補助費。 | 44×12 | 人×月 | 1,650 | 871,200 | 844,800 | 26,400 | 3.13% | ||
| 臨時工勞退新制提撥金。 | 44×12 | 人×月 | 2,000 | 1,056,000 | 1,029,600 | 26,400 | 2.56% | ||
| 僱用配合輪班之按日計酬專業臨時工5人，離島基金補助1,964,160元。(114年度離島基 金金門森林資源復育計畫，行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函核定補助 離島基金7,200千元、中央配 合款4,500千元) |
5×264 | 人×日 | 1,488 | 1,964,160 | |||||
| 僱用配合輪班之按日計酬專業臨時工勞保補助費，離島基金 補助171,000元。(114年度離島 基金金門森林資源復育計畫， 行政院111年12月21日院臺經 字第1110031266C號函核定補 助離島基金7,200千元、中央 配合款4,500千元) |
5×12 | 人×月 | 2,850 | 171,000 | |||||
| 僱用配合輪班之按日計酬專業臨時工健保補助費，離島基金 補助99,000元。(114年度離島 基金金門森林資源復育計畫， 行政院111年12月21日院臺經 字第1110031266C號函核定補 助離島基金7,200千元、中央 配合款4,500千元) |
5×12 | 人×月 | 1,650 | 99,000 | |||||
| 僱用配合輪班之按日計酬專業臨時工勞退新制提撥金，離島 基金補助120,000元。(114年度 離島基金金門森林資源復育計 畫，行政院111年12月21日院 臺經字第1110031266C號函核 定補助離島基金7,200千元、 中央配合款4,500千元) |
5×12 | 人×月 | 2,000 | 120,000 | |||||
| 僱用按日計酬專業臨時工2人。(114年度金門縣排雷區復 育造林計畫農業部113年08月 09日農會字第1130122388號函 核定補助3,200千元) |
2×264 | 人×日 | 1,488 | 785,664 | |||||
| 專業臨時工年終獎金。(114年度金門縣排雷區復育造林計畫 農業部113年08月09日農會字 第1130122388號函核定補助 3,200千元) |
2×1.5 | 人×月 | 19,445 | 58,336 | |||||
| 專業臨時工勞保補助費。(114年度金門縣排雷區復育造林計 畫農業部113年08月09日農會 字第1130122388號函核定補助 3,200千元) |
2×12 | 人×月 | 2,850 | 68,400 | |||||
| 專業臨時工健保補助費。(114年度金門縣排雷區復育造林計 畫農業部113年08月09日農會字第1130122388號函核定補助 3,200千元) |
2×12 | 人×月 | 1,650 | 39,600 | |||||
| 專業臨時工勞退新制提撥金。(114年度金門縣排雷區復育造 林計畫農業部113年08月09日 農會字第1130122388號函核定 補助3,200千元) |
2×12 | 人×月 | 2,000 | 48,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% | ||||
| 邀請專家學者審查、審稿等相關費用。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項會議委員出席費。(114年度離島基金金門森林資源復育 計畫，行政院111年12月21日 院臺經字第1110031266C號函 核定補助離島基金7,200千 元、中央配合款4,500千元) |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 外聘講師鐘點費。(114年度離島基金金門森林資源復育計 畫，行政院111年12月21日院 臺經字第1110031266C號函核 定補助離島基金7,200千元、 中央配合款4,500千元) |
10 | 時 | 2,000 | 20,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 6,970,000 | 8,580,192 | -1,610,192 | -18.77% | ||||
| 委託辦理全縣林木病蟲害調查、防治、後續處理及造林地 調查、造林撫育作業，共 3,720,000元。 (1)松材線蟲萎凋病調查、病木 伐除及處理所需費用500,000 元。 (2)褐根病處理所需費用 1,220,000元。 (3)造林地調查、造林撫育作業 所需費用2,000,000元。 |
5 | 案 | 744,000 | 3,720,000 | |||||
| 辦理委託林木疫病蟲害防治作業(114年度林木疫病蟲害防治 計畫，農業部113年08月09日 農會字第1130122388號函核定 補助1,200千元)。 |
1 | 案 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 委託廠商辦理造林地撫育作業。(114年度金門縣排雷區復 育造林計畫農業部113年08月 09日農會字第1130122388號函 核定補助3,200千元) |
2 | 案 | 900,000 | 1,800,000 | |||||
| 委託辦理業務教育訓練，如苗木培育、水分管理、植栽養護 等專業課程，離島基金補助 250千元。(114年度離島基金 金門森林資源復育計畫，行政 院111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金7,200千元、中央配合 款4,500千元) |
1 | 次 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 3,896,578 | 4,554,403 | -657,825 | -14.44% | ||||
| 採購灌溉用水管、開關接頭、噴頭等生產資材所需費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作人員雨衣、雨鞋、工作安全鞋、安全帽、反光背心及噴 藥防護裝備等。 |
1 | 年 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 0 | 0.00% | ||
| 1.採購工作用品、工作服、相關工具、資材、行道樹及林區 新植或補植苗木費用。2.計畫 所需搬運車、挖掘機用油。3. 文具紙張、手套、鐮刀及清潔 用品；離島基金補助1,824,840 元。(114年度離島基金金門森 林資源復育計畫，行政院111 年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金7,200千元、中央配合 款4,500千元) |
1 | 年 | 1,824,840 | 1,824,840 | |||||
| 作業車、客貨車等30輛及機車4輛全年用油(詳如車輛明細 表)。 |
12×34 | 月×輛 | 3,412 | 1,392,488 | 1,200,492 | 191,996 | 15.99% | ||
| 採購文具、紙張、電腦耗材、紀錄用相機、清潔用品、打卡 鐘等辦公室物品。 |
1 | 年 | 176,750 | 176,750 | 168,427 | 8,323 | 4.94% | ||
| 汰換電腦螢幕3台。 | 3 | 台 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 200.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,500,236 | 2,120,067 | 380,169 | 17.93% | ||||
| 舉辦春節系列活動所需費用，共2,000,000元。 (1)迎新春農業展及相關活動所 需費用1,300,000元。 (2)活動文宣、摺頁等印刷費用 200,000元。 (3)相關桌椅、帳篷、拱門租借 費用500,000元。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 400,000 | 25.00% | ||
| 植樹節慶祝活動費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行颱風及救災活動飲用水。 | 1 | 年 | 20,236 | 20,236 | 20,067 | 169 | 0.84% | ||
| 行道樹基地整理下管線損壞修補維護費。 | 4 | 件 | 20,000 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 500,000 | 382,784 | 117,216 | 30.62% | ||||
| 育苗室、農具室、倉庫、植床及灌溉系統週邊設施修繕維護 費。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 382,784 | 117,216 | 30.62% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,280,800 | 2,034,800 | 246,000 | 12.09% | ||||
| 公務用汽車30輛及機車4輛養護費(詳如車輛費用明細表)。 | 1×34 | 年×輛 | 41,200 | 1,400,800 | 1,264,800 | 136,000 | 10.75% | ||
| 計劃所需吊車3台、高空作業車2台等養護費，離島基金補 助880千元。(114年度離島基 金金門森林資源復育計畫，行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函核定補助 離島基金7,200千元，中央配 合款4,500千元) |
12×5 | 月×輛 | 14,666 | 880,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,380,000 | 2,180,000 | 200,000 | 9.17% | ||||
| 搬運車12台、挖土機8台、鏟裝機3台、山貓2台、曳引機1 台、堆高機1台、沙灘車1台及 自走式割草機等農機具維修費 用。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 挖土機、曳引機、搬運車、鏟裝機及部份設施等養護維修 費，離島基金補助380千元。 (114年度離島基金金門森林資 源復育計畫，行政院111年12 月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金7,200千元、中央配合 款4,500千元) |
1 | 年 | 380,000 | 380,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 308,000 | 640,000 | -332,000 | -51.88% | ||||
| 執行計畫工作人員洽公、會議、研習、觀摩考察所需差旅 費用。 |
24×1 | 人×次 | 5,500 | 132,000 | 120,000 | 12,000 | 10.00% | ||
| 1.執行計畫人員洽公、研習觀摩或執行本計畫相關需差旅 費。2.審查委員、外聘講師蒞 金、同仁赴台開會，離島基金 補助176千元。(114年度離島 基金金門森林資源復育計畫，行政院111年12月21日院臺經 字第1110031266C號函核定補 助離島基金7,200千元、中央 配合款4,500千元) |
32×1 | 人×次 | 5,500 | 176,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 苗木及資材等包裝運送費用。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |