預算機關
連江縣交通旅遊局
承辦單位
連江縣交通旅遊局
預算金額
31,348,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理費及人員維持費。
預期成果
安定員工生活，提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔31,114,000元 | 31,114,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,051,000 | ||||
| 職員18人薪資(詳人事費分析表) | 1 | 年 | 18,051,000 | 18,051,000 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,523,000 | ||||
| 約僱人員待遇48,923元*12月*6人 | 1 | 年 | 3,523,000 | 3,523,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 4,059,000 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,826,000 | 1,826,000 | ||
| 職員年終工作獎金 | 1 | 年 | 1,792,000 | 1,792,000 | ||
| 約僱人員年終工作獎金48,923元*1.5個月*6人=440,307元 | 1 | 年 | 441,000 | 441,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 384,000 | ||||
| 員工休假補助費 | 18 | 人 | 16,000 | 288,000 | ||
| 約僱人員休假補助費 | 6 | 人 | 16,000 | 96,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,409,000 | ||||
| 職員加班費(每人每月5小時編列) | 1 | 年 | 341,000 | 341,000 | ||
| 約僱人員加班費203元*5小時*12月*6人=73,080元 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | ||
| 1.職員不休假加班費798,000元2.約僱人員不休假加班費 195,692元 |
1 | 年 | 994,000 | 994,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,652,000 | ||||
| 職員退撫基金 | 1 | 年 | 1,472,000 | 1,472,000 | ||
| 約僱人員勞工退休金2,500元*12月*6人=180,000元 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 1055 | 保險 | 2,036,000 | ||||
| 職員健保補助費 | 1 | 年 | 1,128,000 | 1,128,000 | ||
| 約僱人員健保補助費 | 1 | 年 | 215,000 | 215,000 | ||
| 職員公保補助費 | 1 | 年 | 405,000 | 405,000 | ||
| 約僱人員勞保補助費 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔234,000元 | 234,000 | |||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | ||||
| 人事人員兼職費 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 192,000 | ||||
| 機關首長特別費 | 12 | 月 | 16,000 | 192,000 |