預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
46,773,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、館舍管理、合作社等業務。2.辦理其他相關業務活動
3.縣負擔46,773千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,535,000元 | 2,535,000 | 2,475,000 | 60,000 | 2.42% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加業務相關訓練、研習所需補貼 ( 補 助 ) 教材、膳宿及交 通等費用 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 657,000 | 597,000 | 60,000 | 10.05% | ||||
| 社福館水費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社福館電費。 | 1 | 年 | 617,000 | 617,000 | 557,000 | 60,000 | 10.77% | ||
| 2009 | 通訊費 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資、電話費等。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社福館郵資及電話費等經費。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社福館各項保險費用(公共安全險、火險等)。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區福利計畫審查之評審委員出席費。 | 8 | 人*次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區發展業務評鑑之評審委員出席費。 | 38 | 人 | 2,500 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舉辦合作社教育訓練講師鐘點費。 | 6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推展社區發展業務相關之各項文具紙張、辦公機具耗材等項 目。 |
12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項辦公、評鑑及考核等業務用品。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理活動及業務推展相關宣導、印刷及雜支等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理合作社教育訓練、頒獎、考核、觀摩等相關活動之餐 費、茶水費、場地佈置費及雜 支等費用。 |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 | |||||
| 辦理社區業務相關之說明會、研習、講習、訓練課程及縣內 外觀摩活動。 |
1 | 次 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防訓練費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社福館公安、消防檢查費。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社福館保全費用。 | 4 | 季 | 19,500 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社會福利館夜間警衛勤務人員費用 | 6 | 月 | 50,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 481,000 | 481,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社福館空調設施設備、禮堂防燄布幕等館舍維護保養費用。 | 1 | 年 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社福館高壓機電維護費。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社福館設備、設施維護保養等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社福館電梯保養維護費。 | 4 | 季 | 22,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理社區發展業務及社區評鑑等工作項目旅費、社區發展協 會參加全國聯繫會議旅費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區業務赴中央參加業務研討會及協調會等旅費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 合作社場輔導、檢查、考核、新社場之調查分析及法定會議 出席、指導及監選等旅費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔37,659,000元 | 37,659,000 | 2,024,000 | 35,635,000 | 1,760.62% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 37,584,000 | 1,949,000 | 35,635,000 | 1,828.37% | ||||
| 花蓮縣社會福利館耐震補強暨室內裝修工程。 | 1 | 年 | 37,584,000 | 37,584,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社會福利館增汰換馬達等設備費用 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔6,579,000元 | 6,579,000 | 6,579,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 6,079,000 | 6,079,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助鄉鎮市公所推行深耕社區發展工作、福利化社區旗艦型 計畫等社區發展專案補助及推 動社區綠化及美化、社區產業 發展、精神倫理建設等計畫。 (經常門) |
1 | 年 | 4,272,000 | 4,272,000 | 4,272,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助鄉鎮市公所及社區評鑑獎金。(經常門) | 1 | 年 | 607,000 | 607,000 | 607,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助鄉鎮市公所充實社區活動中心設施設備經費。(經常門) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助鄉鎮市公所興建、修繕社區活動中心、健全老人友善環 境工程；充實社區活動中心及 老人友善環境設備經費。(資 本門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助社區發展團體推行社區發展工作經費。(經常門) | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本縣社區發展協會設置社區生產建設基金補助款。(經 常門) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% |