預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
276,868,000 元（）
計畫內容
1.依據社會救助法辦理生活扶助、醫療補助、急難救助及災害救助等措施。2.縣負擔211,204千元、縣配合款1,678千元、一般性專款專用55,035千元、計畫型補助款8,951千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔929,000元，收支併列3,716,000元(中央補助 3,716,000元) |
4,645,000 | 1,003,000 | 3,642,000 | 363.11% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,472,000 | 767,000 | 2,705,000 | 352.67% | ||||
| 強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-薪資(內含執行風 險工作費)，社工員312薪點3 名、344薪點1名、360薪點1名 及392薪點1名，共計6名。(社 救03)(中央補助3,716千元、縣 配合款929千元) |
1 | 年 | 3,472,000 | 3,472,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 425,000 | 83,000 | 342,000 | 412.05% | ||||
| 強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-年終獎金。(社救 03) |
1 | 年 | 425,000 | 425,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 101,000 | 27,000 | 74,000 | 274.07% | ||||
| 強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-休假補助、慰勞 假等。(社救03) |
1 | 年 | 101,000 | 101,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 202,000 | 40,000 | 162,000 | 405.00% | ||||
| 強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-公提離職儲金。 (社救03) |
1 | 年 | 202,000 | 202,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 445,000 | 86,000 | 359,000 | 417.44% | ||||
| 強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-全年健保費。(社 救03) |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-全年勞保費。(社 救03) |
1 | 年 | 275,000 | 275,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔8,911,000元，收支併列3,869,000元(中央補助 3,869,000元) |
12,780,000 | 8,033,000 | 4,747,000 | 59.09% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 23,000 | -8,000 | -34.78% | ||||
| 參加社會救助及採購、災防等教育課程學分費、雜費等相關 費用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 23,000 | -8,000 | -34.78% | ||
| 2006 | 水電費 | 109,000 | 17,000 | 92,000 | 541.18% | ||||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-據點水費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-各據點電費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 173,000 | 168,000 | 5,000 | 2.98% | ||||
| 辦公室電話費。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄公務信件(包裹)費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-據點電話費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 415,000 | 160,000 | 255,000 | 159.38% | ||||
| 辦理車輛、倉儲空間、影印機、活動場地等租賃費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電腦設備租賃費。 | 1 | 年 | 253,000 | 253,000 | 120,000 | 133,000 | 110.83% | ||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-中南區實物銀行影印機租賃、場 地棚架等租賃費。 |
1 | 年 | 122,000 | 122,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,000 | 11,700 | 300 | 2.56% | ||||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-公務車燃料及牌照稅(詳公務車 輛明細表)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 4,000 | 3,747 | 253 | 6.75% | ||||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-公務車責任保險費(詳公務車輛 明細表)。 |
1 | 年 | 3,747 | 3,747 | |||||
| 配合預算編列到千元，增列253元。 | 1 | 年 | 253 | 253 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,476,000 | 3,740,000 | 2,736,000 | 73.16% | ||||
| 約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 463,000 | 463,000 | |||||
| 約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 約用社工員薪資雇主負擔部分。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 100,014 | -40,014 | -40.01% | ||
| 低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案-2名社工員專業服務費、 勞、健保及提撥勞退準備金。 (社救04)(中央補助1,501千元， 縣配合375千元） |
1 | 年 | 1,620,000 | 1,620,000 | |||||
| 花蓮縣遊民關懷服務計畫案-社工員薪資及勞、健保及提撥 勞退準備金費用。(社救05)(中 央補助833千元，縣配合208千 元) |
1 | 年 | 871,000 | 871,000 | |||||
| 花蓮縣幸福實物銀行-社工人員1人專業服務費、勞、健保 及提撥勞退準備金。(社救06) (中央補助663千元、縣配合款 166千元) |
1 | 年 | 829,000 | 829,000 | |||||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-3人力薪資、勞健保、提撥準備 金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 1,988,000 | 1,988,000 | |||||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-臨時托育服 務人員時薪。(社救08)(中央補 助270千元) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 170,000 | 60,000 | 110,000 | 183.33% | ||||
| 辦理社會救助相關業務外聘督導、講師費等。 | 10 | 次 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社會救助業務外聘專家學者、委員出席等費用。 | 8 | 次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-講師費及助 理講師費。(社救08) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 緊急救助個案社工員非上班時間出勤津貼。 | 10 | 次 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣遊民關懷服務計畫案-非執勤時間出勤費用(如夜間 訪視)。(社救05) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 760,000 | 780,000 | -20,000 | -2.56% | ||||
| 委託辦理災害救助業務開口契約。(經常門) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理弱勢家庭住宅修繕。(經常門) | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | -20,000 | -11.11% | ||
| 2051 | 物品 | 189,000 | 189,708 | -708 | -0.37% | ||||
| 各項文具紙張、資料、印刷、電腦及影印機物品耗材等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理相關活動餐費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-公務車油資費(詳公務車輛明細 表)。 |
1 | 年 | 50,995 | 50,995 | |||||
| 配合預算編列到千元，增列5元。 | 1 | 年 | 5 | 5 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,069,000 | 2,339,345 | 729,655 | 31.19% | ||||
| 辦理各項社會救助、社工個(團)督、教育成長訓練相關費 用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理天然災害應變、民安演習、民防訓練及災防相關訓練 等。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理遊民(街友)相關服務及物品。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣生活物資券發放計畫-印製採購標案、活動行政費、管 理系統維護費等。 |
1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | |||||
| 辦理重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會議經費。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-各據點保全費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | |||||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-營運、印刷等雜項費用。 | 1 | 年 | 248,000 | 248,000 | |||||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-教材費、海 報設計、印刷費、餐費、獎勵 活動等支出。(社救08) |
1 | 年 | 157,000 | 157,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 45,000 | 45,500 | -500 | -1.10% | ||||
| 列表機、傳真機、電話等維修護等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-車輛保養維修費(詳公務車輛明 細表)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,008,000 | |||||||
| 實物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫-冷藏(凍)設備維護費 等。(社救07)(中央補助1,608千 元) |
1 | 年 | 1,008,000 | 1,008,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 205,000 | 215,000 | -10,000 | -4.65% | ||||
| 參加各項業務會議、個案訪視、調查、陪同及社團輔導、 勘災等差旅費。 |
1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-差旅費等。 (社救08) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-物資宅配費。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔4,020,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000 元) |
4,620,000 | 58,000 | 4,562,000 | 7,865.52% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,000,000 | |||||||
| 興建和平村緊急避難中心工管費(紅十字會協助興建經費) | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 620,000 | 20,000 | 600,000 | 3,000.00% | ||||
| 辦公室及相關館舍雜項設備費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 實物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫-採購冷凍(藏)設備 等。(社救07) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔254,057,000元，收支併列766,000元(中央補助 766,000元) |
254,823,000 | 252,089,000 | 2,734,000 | 1.08% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 3,291,000 | 3,178,000 | 113,000 | 3.56% | ||||
| 補助公所辦理災害(含民安)演習。(經常門) | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助各鄉鎮市公所辦理低(中低)收入戶以工代賑業務。(經 常門) |
1 | 年 | 2,901,000 | 2,901,000 | |||||
| 補助公所辦理災害救助金及有名無主遺體埋葬費。(經常門) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 30,000 | 57,000 | -27,000 | -47.37% | ||||
| 補助社福團體辦理遊民暨街友福利服務等社會救助各項活 動、方案。(經常門) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 251,502,000 | 248,854,000 | 2,648,000 | 1.06% | ||||
| 補助本縣社會救助金專戶。(經常門) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低收入戶家庭生活(含兒童)及就學生活補助費。(經常門)(專 款專用) |
1 | 年 | 55,035,000 | 55,035,000 | 59,016,000 | -3,981,000 | -6.75% | ||
| 災害及意外事故慰問金。(經常門) | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般民眾急難事故救助金、天然災害及旅人川資等。(經常 門) |
1 | 年 | 820,000 | 820,000 | |||||
| 低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案-相對提撥成員儲蓄款。 (經常門)(社救04) |
1 | 年 | 256,000 | 256,000 | |||||
| 花蓮縣社勞政聯合就業服務計畫-儲蓄相對配合款-儲蓄相對 配合款。(經常門)(社救09)(中 央補助360千元) |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 辦理低(中低)收入戶以工代賑業務(本府)。(經常門) | 1 | 年 | 1,978,000 | 1,978,000 | |||||
| 低(中低)收入戶傷病醫療費用及住院看護費用補助。(經常 門) |
1 | 年 | 8,868,000 | 8,868,000 | |||||
| 協助路倒病人、遊民安置醫療、健檢費、健保費、喪葬 費、相關證件補辦費用等及經 濟弱勢及遊民自立生活扶助計 畫。(經常門) |
1 | 年 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低收入戶家庭生活(含兒童)及就學生活補助費。(經常門) | 1 | 年 | 157,770,000 | 157,770,000 | |||||
| 低收入戶三節慰問金。(經常門) | 1 | 年 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低收入戶健保病患住院膳食費補助、行政事務費。(經常門) | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 生活物資券發放計畫-物資券補助費用。(經常門) | 1 | 年 | 22,300,000 | 22,300,000 | |||||
| 花蓮縣遊民關懷服務計畫案-生活補助費。(經常門)(社救05) | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 花蓮縣遊民關懷服務計畫案-安置費。(經常門)(社救05) | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 花蓮縣遊民關懷服務計畫案-租屋補助費。(經常門)(社救05) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 |