預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
30,130,000 元（）
計畫內容
1.本府觀光處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔30,130千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔30,130,000元 | 30,130,000 | 29,928,000 | 202,000 | 0.67% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,608,000 | |||||||
| 政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 134,000 | 1,608,000 | |||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 19,488,000 | 20,598,000 | -1,110,000 | -5.39% | ||||
| 員31人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 1,624,000 | 19,488,000 | 20,598,000 | -1,110,000 | -5.39% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,937,000 | 3,947,950 | -10,950 | -0.28% | ||||
| 員31人考績獎金。 | 1 | 年 | 1,299,200 | 1,299,200 | 1,373,200 | -74,000 | -5.39% | ||
| 配合預算編列至千元，增列800元。 | 1 | 年 | 800 | 800 | |||||
| 政務人員1人年終獎金。 | 1 | 年 | 201,000 | 201,000 | |||||
| 員31人年終獎金。 | 1 | 年 | 2,436,000 | 2,436,000 | 2,574,750 | -138,750 | -5.39% | ||
| 1035 | 其他給與 | 512,000 | 512,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員32人休假補助。 | 32 | 人 | 16,000 | 512,000 | 512,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 817,000 | 743,202 | 73,798 | 9.93% | ||||
| 員32人不休假加班費。 | 1 | 年 | 817,000 | 817,000 | 743,202 | 73,798 | 9.93% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,920,000 | 2,158,080 | -238,080 | -11.03% | ||||
| 政務人員1人退職離職儲金。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | |||||
| 員31人退職離職儲金。 | 12 | 月 | 150,000 | 1,800,000 | 2,158,080 | -358,080 | -16.59% | ||
| 1055 | 保險 | 1,848,000 | 1,968,768 | -120,768 | -6.13% | ||||
| 員32人健保費。 | 12 | 月 | 98,000 | 1,176,000 | 1,284,480 | -108,480 | -8.45% | ||
| 員32人公保費。 | 12 | 月 | 56,000 | 672,000 | 684,288 | -12,288 | -1.80% |