預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
民政處
預算金額
43,472,000 元（）
計畫內容
1.辦理推動青年參與公共事務等相關業務。2.縣負擔43,472千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔35,822,000元 | 35,822,000 | 35,886,000 | -64,000 | -0.18% | |||
| 2006 | 水電費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 花蓮新創基地水費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮新創基地電費。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 花蓮新創基地網路及固定IP費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮新創基地電話費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 126,000 | 2,212,000 | -2,086,000 | -94.30% | ||||
| 青發中心官網維護。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 多功能事務機及自動體外除顫器(AED)月租費。 | 1 | 年 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 花蓮新創基地公共意外責任險、火災險。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,185,000 | 2,919,000 | 266,000 | 9.11% | ||||
| 臨時約用人員5人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備 金、年終獎金及加班費等。 |
1 | 年 | 3,185,000 | 3,185,000 | 2,919,000 | 266,000 | 9.11% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理113年度地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)審查 委員出席費、審查費等費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理114年度地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)審查 委員出席費、審查費等費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 青年諮詢委員會外聘委員、青創貸款審查會議外聘委員、創 業門診輔導業師及各項計畫專 家出席費。 |
275 | 次 | 2,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 28,950,000 | 25,665,000 | 3,285,000 | 12.80% | ||||
| 委託辦理地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)。(經常 門) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 委託辦理新創基地進駐團隊輔導及培力課程。(經常門) | 1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | |||||
| 委託辦理HSH創新創業競賽。(經常門) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 委託辦理產業串連媒合展會。(經常門) | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 委託辦理青年夢想家競賽。(經常門) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 委託辦理募資平台輔導計畫。(經常門) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 委託辦理花蓮購物節。(經常門) | 1 | 年 | 5,800,000 | 5,800,000 | |||||
| 委託辦理新創盛事交流會。(經常門) | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 委託辦理青潮而True創意展演活動。(經常門) | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 委託辦理青年刊物。(經常門) | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 委託辦理青年鏈結地方產業專題成果補助計畫相關行政雜 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 支。(經常門) | 0 | ||||||||
| 委託辦理整合行銷費。(經常門) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 委託辦理新創基地環境清潔費用。(經常門) | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 委託辦理年度學習護照。(經常門) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦系統周邊設備、碳粉匣、文具紙張等執行業務相關所需 耗材。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,445,000 | 3,094,000 | -1,649,000 | -53.30% | ||||
| 辦理花蓮縣產業大聯盟會議及交流座談會。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 青創團隊產品推廣。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理大師講座。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 第六屆青年諮詢委員赴外觀摩費用。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 諮詢委員會會議及課程、講習餐費及各項專案計畫審查等行 政雜支。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 花蓮新創基地保全事務費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 210,000 | 90,000 | 120,000 | 133.33% | ||||
| 花蓮新創基地建築養護等費用。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理訓練講習外聘講師交通費及參加會議等國內出差旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔300,000元 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 300,000 | |||||||
| 花蓮新創基地雜項設備。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔7,350,000元 | 7,350,000 | 6,750,000 | 600,000 | 8.89% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助中小企業辦理「114年度地方產業創新研發推動計畫 (地方型SBIR)」。(經常門) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,600,000 | 1,900,000 | 700,000 | 36.84% | ||||
| 補助「青年夢想家競賽」獲選團隊行動獎勵金。(經常門) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助「HSH創新創業競賽」獲獎團隊獎勵金。(經常門) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 補助「青年鏈結地方產業專題成果補助計畫」獲選團隊。 (經常門) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 補助「青年鏈結地方產業專題成果補助計畫」獲選團隊指導 老師。(經常門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 補助「青潮而True創意展演活動」獲選團隊獎勵金。(經常 門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,750,000 | 1,850,000 | -100,000 | -5.41% | ||||
| 補助本縣青年創業貸款之利息補貼。(經常門) | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助學生社團辦理展演競賽觀摩等活動暨青年參與國際事 務。(經常門) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | -100,000 | -6.25% |