預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
54,163,000 元（）
計畫內容
1.本府農業處編制人員、河川巡防員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔54,163千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔54,163,000元 | 54,163,000 | 51,573,000 | 2,590,000 | 5.02% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,608,000 | 1,530,960 | 77,040 | 5.03% | ||||
| 政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 134,000 | 1,608,000 | 1,530,960 | 77,040 | 5.03% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 36,000,000 | 34,041,240 | 1,958,760 | 5.75% | ||||
| 員49人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 2,830,000 | 33,960,000 | 32,106,000 | 1,854,000 | 5.77% | ||
| 79水政字第59200號河川巡防員3人全年薪資。 | 12 | 月 | 170,000 | 2,040,000 | 1,935,240 | 104,760 | 5.41% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,635,000 | 7,248,195 | 386,805 | 5.34% | ||||
| 員49人考績獎金。 | 1 | 年 | 2,264,000 | 2,264,000 | 2,140,400 | 123,600 | 5.77% | ||
| 河川巡防員3人考績獎金。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 161,270 | 8,730 | 5.41% | ||
| 政務人員1人年終獎金。 | 1 | 年 | 201,000 | 201,000 | 191,370 | 9,630 | 5.03% | ||
| 員49人年終獎金。 | 1 | 年 | 4,245,000 | 4,245,000 | 4,013,250 | 231,750 | 5.77% | ||
| 河川巡防員3人年終獎金。 | 1 | 年 | 255,000 | 255,000 | 241,905 | 13,095 | 5.41% | ||
| 取締陸上盜濫採土石獎金。(依據行政院92.11.04院臺經字第0920036290號函修正核定及經濟部經務字第09704602840號令發布) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 848,000 | 848,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員50人休假補助。 | 50 | 人 | 16,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 河川巡防員3人休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 968,000 | 1,268,833 | -300,833 | -23.71% | ||||
| 員50人不休假加班費。 | 1 | 年 | 853,000 | 853,000 | 1,161,313 | -308,313 | -26.55% | ||
| 河川巡防員3人不休假加班費。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 107,520 | 7,480 | 6.96% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,600,000 | 3,372,000 | 228,000 | 6.76% | ||||
| 員50人退職離職儲金。 | 12 | 月 | 300,000 | 3,600,000 | 3,372,000 | 228,000 | 6.76% | ||
| 1055 | 保險 | 3,504,000 | 3,263,772 | 240,228 | 7.36% | ||||
| 員50人健保費。 | 12 | 月 | 175,000 | 2,100,000 | 2,007,000 | 93,000 | 4.63% | ||
| 河川巡防員3人健保費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 111,684 | 8,316 | 7.45% | ||
| 員50人公保費。 | 12 | 月 | 100,000 | 1,200,000 | 1,069,200 | 130,800 | 12.23% | ||
| 河川巡防員3人公保費。 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 75,888 | 8,112 | 10.69% |