預算機關
臺南市政府都市發展局
承辦單位
臺南市政府都市發展局
預算金額
136,504,000 元（）
計畫內容
綜理行政、會計、人事、政風等行政業務
預期成果
1.依據事務管理規則等相關法規完成本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務2.依據相關法令完成本局歲計、會計、統計業務，包括概算、預算之編製與會計報告，及決算之編報
工作，按月分配執行預算
3.貫徹合法用人，辦理專業訓練，厲行人事公開；強化公務紀律，增進福利措施，注重人才培育，辦
理專業訓練；加強平時考核，激勵員工士氣
4.完成端正政風、公務機密維護等工作，維護機關廉能形象
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款125,111,000元 | 125,111,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,987 | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,739,987 | 1,739,987 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 87,409,169 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 87,409,169 | 87,409,169 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 852,044 | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 852,044 | 852,044 | ||
| 1030 | 獎金 | 22,130,796 | ||||
| 職員及工友考績獎金 | 1 | 年 | 8,877,456 | 8,877,456 | ||
| 職員（含局長）及工友年終獎金 | 1 | 年 | 11,243,340 | 11,243,340 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 2,010,000 | 2,010,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,552,000 | ||||
| 職員（含局長）休假補助 | 97×1 | 人x年 | 16,000 | 1,552,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,508,504 | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | ||
| 職員（含局長）及工友未休假加班費 | 1 | 年 | 3,316,504 | 3,316,504 | ||
| 1055 | 保險 | 7,918,500 | ||||
| 職員（含局長）及工友健保費 | 1 | 年 | 5,178,012 | 5,178,012 | ||
| 職員（含局長）公保費 | 1 | 年 | 2,665,344 | 2,665,344 | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 75,144 | 75,144 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款11,393,000元 | 11,393,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | ||||
| 局本部及秘書室等行政4室員工赴公、私立訓練機構研習相 關課程所需補貼之教材、住 宿、交通等費用 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 15,600 | ||||
| 柳科育成中心本局檔案室水費 | 12 | 月 | 100 | 1,200 | ||
| 柳科育成中心本局檔案室電費 | 12 | 月 | 1,200 | 14,400 | ||
| 2009 | 通訊費 | 840,000 | ||||
| 公文接洽郵資 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | ||
| 各科室專線、傳真機電話及各級主管人員公務手機電話費 | 12 | 月 | 45,000 | 540,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 107,500 | ||||
| 局本部及秘書室等行政4室個人電腦及週邊設備維修費 | 1 | 年 | 23,180 | 23,180 | ||
| 各科室Office 365等軟體使用費用 | 15 | 套 | 5,088 | 76,320 | ||
| 圖卡製作Illustrator等軟體使用費用 | 1 | 套 | 8,000 | 8,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 660,000 | ||||
| 各科室黑白及彩色影印機租賃費用 | 12 | 月 | 54,280 | 651,360 | ||
| 配合市民卡租用規費讀卡機租金 | 3×12 | 台x月 | 240 | 8,640 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 128,773 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 77,510 | 77,510 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 46,013 | 46,013 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 5,250 | 5,250 | ||
| 2027 | 保險費 | 21,531 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 20,531 | 20,531 | ||
| 志工保險費 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,567,000 | ||||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 463,000 | 463,000 | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
14×1 | 人x年 | 436,000 | 6,104,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | ||||
| 召開評選會議、公聽會及各項專案會議等委請專家學者之酬 金 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 舉辦各項文書檔管、人事及政風業務等訓練外聘講師費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2051 | 物品 | 626,973 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 386,973 | 386,973 | ||
| 購買電腦設備週邊用品及辦公桌椅各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,124,573 | ||||
| 配合職安法相關規定辦理特約醫護人員臨場服務等費用 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | ||
| 局長健康檢查費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 副局長健康檢查費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 公務人員、工友及臨時人員等健康檢查費用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 辦理各項活動、會議、現勘等費用 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | ||
| 印製本局公文夾、大小公文封及其他文書封套等費用 | 1 | 年 | 57,573 | 57,573 | ||
| 印製本局單位預算之預（決）算書、各類收據及各項表單帳 冊等費用 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦公室及會議室地板（毯）招商清潔、打（除）蠟費用及辦 公環境綠美化等費用 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 編製及發行本市都市發展月（年）報、都市發展業務政策 宣導等行銷宣傳費用 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 員工自強活動費 | 114×1 | 人x年 | 1,000 | 114,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 330,650 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 330,650 | 330,650 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | ||||
| 局本部及秘書室等行政4室影印機、傳真機及辦公室設備等 維修費用 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | ||||
| 局長特別費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | ||
| 副局長特別費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 |