預算機關
臺南市安南區公所
承辦單位
臺南市安南區公所
預算金額
83,826,000 元（）
計畫內容
1.辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、資訊管理、檔案、出納、為民服務、公共關係等業務
2.歲計、會計及統計業務
3.人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理
4.政風預防、宣導、查處等政風業務
預期成果
1.協助業務單位強化服務品質，提高行政效率；管理維護辦公廳舍安全，提供民眾洽公優質環境。2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
3.養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設
施、器材之安全。
4.協助業務單位順利推動各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款70,622,000元，收支併列449,000元 | 71,071,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 50,303,401 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 50,303,401 | 50,303,401 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 372,909 | ||||
| 辦理健保業務約僱人員待遇(補助款310,909元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理) | 1 | 年 | 372,909 | 372,909 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 852,044 | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 852,044 | 852,044 | ||
| 1030 | 獎金 | 11,724,723 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 5,026,728 | 5,026,728 | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 141,720 | 141,720 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 6,283,410 | 6,283,410 | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 106,290 | 106,290 | ||
| 辦理健保業務約僱人員年終獎金(全部補助款46,575元，依據 衛生福利部中央健康保險署 113年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1 | 年 | 46,575 | 46,575 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,088,000 | ||||
| 職員休假補助 | 67 | 人 | 16,000 | 1,072,000 | ||
| 辦理健保業務約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據 衛生福利部中央健康保險署 113年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 2,139,767 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 247,000 | 247,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,843,165 | 1,843,165 | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 49,602 | 49,602 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 22,896 | ||||
| 辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款22,896元， 依據衛生福利部中央健康保險 署113年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1 | 年 | 22,896 | 22,896 | ||
| 1055 | 保險 | 4,567,260 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,898,660 | 2,898,660 | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 49,200 | 49,200 | ||
| 辦理健保業務約僱人員健保費(全部補助款19,800元，依據衛 生福利部中央健康保險署113 年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1 | 年 | 19,800 | 19,800 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,491,636 | 1,491,636 | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 75,144 | 75,144 | ||
| 辦理健保業務約僱人員勞保費(全部補助款32,820元，依據衛 生福利部中央健康保險署113 |
1 | 年 | 32,820 | 32,820 | ||
| 年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
0 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款12,755,000元 | 12,755,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | ||||
| 現職員工教育訓練、進修學分學雜費補助等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 685,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 661,000 | 661,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 536,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 386,000 | 386,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 225,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 67,590 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 37,290 | 37,290 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 28,500 | 28,500 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | ||
| 2027 | 保險費 | 58,047 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 16,047 | 16,047 | ||
| 志工團體保險費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,220,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
19×1 | 人x年 | 436,000 | 8,284,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 473,000 | 473,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 463,000 | 463,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | ||||
| 員工研習、諮商輔導等講師鐘點費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 2051 | 物品 | 578,192 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 323,000 | 323,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 255,192 | 255,192 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 567,671 | ||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | ||
| 會議餐點費及各項雜支等 | 1 | 年 | 219,671 | 219,671 | ||
| 志工慰勞、獎勵及各項活動等 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 4 | 人 | 4,500 | 18,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 辦公廳舍消防安全、公共安全申報檢查費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 員工自強活動費 | 70 | 人 | 1,000 | 70,000 | ||
| 副區長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 150,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 195,500 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 195,500 | 195,500 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 117,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 75,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 |