預算機關
臺南市山上區公所
承辦單位
臺南市山上區公所
預算金額
43,563,000 元（）
計畫內容
辦理公所各項行政管理、廳舍管理、車輛管理、文書管理、會計、人事、政風等業務。
預期成果
1.強化總務庶務、廳舍管理功能，塑造健康、友善辦公廳舍環境。2.健全機關文書檔案管理，強化公文處理績效。
3.精進為民服務品質，提升行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款34,804,000元 | 34,804,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,219,839 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 21,219,839 | 21,219,839 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,203,968 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 2,203,968 | 2,203,968 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,704,088 | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 1,704,088 | 1,704,088 | ||
| 1030 | 獎金 | 5,662,887 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,120,652 | 2,120,652 | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 283,440 | 283,440 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,650,815 | 2,650,815 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 275,400 | 275,400 | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 212,580 | 212,580 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 480,000 | ||||
| 職員休假補助 | 25 | 人 | 16,000 | 400,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 984,790 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 777,586 | 777,586 | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 99,204 | 99,204 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 134,280 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 134,280 | 134,280 | ||
| 1055 | 保險 | 2,414,148 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,214,220 | 1,214,220 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 115,848 | 115,848 | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 98,400 | 98,400 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 642,888 | 642,888 | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 150,288 | 150,288 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 192,504 | 192,504 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,460,000元，收支併列299,000元 | 8,759,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 16,000 | ||||
| 員工參加教育訓練等經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 796,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 771,000 | 771,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 430,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 290,000 | 290,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 42,000 | ||||
| 公務車輛停車場土地租金 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 102,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 180,000 | ||||
| 辦公室影印機等租金費用 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 49,740 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 29,580 | 29,580 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 18,960 | 18,960 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | ||
| 2027 | 保險費 | 72,579 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 12,579 | 12,579 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,259,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
10×1 | 人x年 | 436,000 | 4,360,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 463,000 | 463,000 | ||
| 辦理健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等費用(補助款 299,000元，依據衛生福利部 中央健康保險署113年7月26日 健保承字第1130640723號函辦 理) |
1×1 | 人x年 | 436,000 | 436,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦理訓練研習講師鐘點費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2051 | 物品 | 451,812 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 辦理資訊業務所需各項耗材等經費 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 193,812 | 193,812 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 465,169 | ||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 辦公室環境清潔佈置等相關行政業務經費 | 1 | 年 | 102,669 | 102,669 | ||
| 辦公室消防安檢費用等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 員工自強活動費 | 46 | 人 | 1,000 | 46,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 6 | 人 | 4,500 | 27,000 | ||
| 約僱人員健康檢查費 | 3 | 人 | 3,500 | 10,500 | ||
| 工友健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | ||
| 辦理性平月活動等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 117,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | ||
| 辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 137,700 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 137,700 | 137,700 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 240,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 108,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |