預算機關
臺南市柳營區公所
承辦單位
臺南市柳營區公所
預算金額
52,038,000 元（）
計畫內容
1.人事費及辦公事務費。2.研考、文書、庶務、採購發包、法制、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。3.歲計、會計及統計業務。4.人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。5.政風預防、
宣導、查處等政風業務。
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款40,325,000元 | 40,325,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,871,689 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 26,871,689 | 26,871,689 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 923,779 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 923,779 | 923,779 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,341,050 | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,341,050 | 1,341,050 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,697,423 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,684,988 | 2,684,988 | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 223,300 | 223,300 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,356,235 | 3,356,235 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 115,425 | 115,425 | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 167,475 | 167,475 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 592,000 | ||||
| 職員休假補助 | 35 | 人 | 16,000 | 560,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,188,667 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 984,512 | 984,512 | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 78,155 | 78,155 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 56,376 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 56,376 | 56,376 | ||
| 1055 | 保險 | 2,654,016 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,543,224 | 1,543,224 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 48,600 | 48,600 | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 76,368 | 76,368 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 788,352 | 788,352 | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 116,652 | 116,652 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 80,820 | 80,820 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款11,713,000元 | 11,713,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 16,000 | ||||
| 公餘進修補助 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 527,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 509,000 | 509,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 519,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 289,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 289,000 | 289,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | ||||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 53,580 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 33,690 | 33,690 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 19,440 | 19,440 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 450 | 450 | ||
| 2027 | 保險費 | 25,855 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 15,855 | 15,855 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,499,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
17×1 | 人x年 | 436,000 | 7,412,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 624,000 | 624,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 463,000 | 463,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2051 | 物品 | 322,065 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 147,597 | 147,597 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 174,468 | 174,468 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 344,500 | ||||
| 員工自強活動費 | 40 | 人 | 1,000 | 40,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 17 | 人 | 4,500 | 76,500 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 技工、工友及約僱人員健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 185,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 185,000 | 185,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 102,000 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 122,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 節能減碳用電設備修繕保養費用(太陽光電標租收入獎勵金 回編數) |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 369,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 369,000 | 369,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |