預算機關
臺南市鹽水區公所
承辦單位
臺南市鹽水區公所
預算金額
64,793,000 元（）
計畫內容
辦理地方自治及一般行政管理工作，人事依法執行人事工作，會計依法執行會計工作，行政課掌管印信、文書收發、檔案、財產、車輛管理、辦公廳舍維護、公款出納等相關業務。
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
3.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款55,261,000元 | 55,261,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,608,644 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 38,608,644 | 38,608,644 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 470,139 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 470,139 | 470,139 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 915,028 | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 915,028 | 915,028 | ||
| 1030 | 獎金 | 9,184,591 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,857,376 | 3,857,376 | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 152,440 | 152,440 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,821,720 | 4,821,720 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 58,725 | 58,725 | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 114,330 | 114,330 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 880,000 | ||||
| 職員休假補助 | 54 | 人 | 16,000 | 864,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,649,746 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 182,000 | 182,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,414,392 | 1,414,392 | ||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 53,354 | 53,354 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,872 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 28,872 | 28,872 | ||
| 1055 | 保險 | 3,523,980 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,218,020 | 2,218,020 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 24,876 | 24,876 | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 51,768 | 51,768 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,108,848 | 1,108,848 | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 79,080 | 79,080 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 41,388 | 41,388 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款9,532,000元 | 9,532,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | ||||
| 補助員工在職進修等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 員工赴訓練機構受訓、講習等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 427,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 416,000 | 416,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 560,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 440,000 | 440,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 187,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 187,000 | 187,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 154,000 | ||||
| 租用影印機租金等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 89,320 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | ||
| 所管土地之地價稅 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 所管建物之房屋稅 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 16,410 | 16,410 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 450 | 450 | ||
| 2027 | 保險費 | 29,063 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 16,063 | 16,063 | ||
| 志工保險費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,131,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
13×1 | 人x年 | 436,000 | 5,668,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 463,000 | 463,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 48,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 資訊安全講師鐘點費等費用 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 2051 | 物品 | 557,117 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張、資訊相關耗材及各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 274,653 | 274,653 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 190,464 | 190,464 | ||
| 辦公事務用各項非消耗品購置等經費 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 584,500 | ||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 辦公廳舍消防安檢等費用 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 志工餐點費等 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | ||
| 辦理各項活動經費、會議餐點費、推廣地方產業宣導及各項 節慶團拜等經費 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 員工自強活動費 | 57 | 人 | 1,000 | 57,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 24 | 人 | 4,500 | 108,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 約僱人員健康檢查費 | 1 | 人 | 3,500 | 3,500 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 65,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 68,000 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 170,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 210,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |