預算機關
臺南市政府
承辦單位
客家事務委員會
預算金額
56,030,000 元（）
計畫內容
1.辦理客家事務薪資及綜合事務等事宜。2.推動客家語言文化傳承、民俗節慶活動、傳統民
俗禮儀文化、藝文巡迴展演活動及客家青年培力等計畫。3.辦理客家文化會館經營活化、推
廣伯公照護站實施計畫、伯公伯婆樂活計畫、多元族群樂學活動、客家人才培育計畫、建立
臺南客家人才資料庫、扶植客家社團、臺南400年–當代客家論壇與展覽計畫及其他相關客
家業務等工作。
發展客家相關計畫，加強客家業務成果。
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 客家行政 | 市款19,043,000元 | 19,043,000 | 17,090,000 | 1,953,000 | 11.43% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款14,737,000元 | 14,737,000 | 13,637,000 | 1,100,000 | 8.07% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,658,028 | 1,593,373 | 64,655 | 4.06% | ||||
| 主任委員待遇 | 1 | 年 | 1,658,028 | 1,658,028 | 1,593,373 | 64,655 | 4.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 9,185,832 | 8,722,596 | 463,236 | 5.31% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 9,185,832 | 9,185,832 | 8,722,596 | 463,236 | 5.31% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,272,764 | 1,711,653 | 561,111 | 32.78% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 918,024 | 918,024 | 508,598 | 409,426 | 80.50% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,354,740 | 1,354,740 | 1,203,055 | 151,685 | 12.61% | ||
| 1035 | 其他給與 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助費 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 493,396 | 474,106 | 19,290 | 4.07% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 397,396 | 397,396 | 378,106 | 19,290 | 5.10% | ||
| 1055 | 保險 | 934,980 | 943,272 | -8,292 | -0.88% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 633,516 | 633,516 | 619,692 | 13,824 | 2.23% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 301,464 | 301,464 | 323,580 | -22,116 | -6.83% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,306,000元 | 4,306,000 | 3,453,000 | 853,000 | 24.70% | |||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 有關郵資、電話、傳真機等業 務通訊費用 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦軟硬體新增及週邊設備維 修養護等費用 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,165,000 | 2,066,000 | 99,000 | 4.79% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
3×1 | 人x年 | 401,000 | 1,203,000 | 1,143,000 | 60,000 | 5.25% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 445,000 | 445,000 | 427,000 | 18,000 | 4.22% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 517,000 | 517,000 | 496,000 | 21,000 | 4.23% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 225,000 | 325,000 | -100,000 | -30.77% | ||||
| 辦理各項會議出席費等費用 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | -100,000 | -40.00% | ||
| 辦理各項講座鐘點費等費用 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,638,000 | 784,000 | 854,000 | 108.93% | ||||
| 主委因應客家業務需要公務上 接待致贈等費用 |
12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副主委因應客家業務需要公務 上接待致贈等費用 |
12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家事務相關業務等費用 | 1 | 年 | 77,600 | 77,600 | 73,600 | 4,000 | 5.43% | ||
| 推動族群主流化相關活動事務 等費用 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 辦理客家語言文化等相關活動 文宣宣導等費用 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | 148,000 | -148,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 148,000 | -148,000 | -100.00% | ||||||
| 接洽公務、出席各類會議出差 旅費等 |
1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 客家文化會館展覽物品等運費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |