預算機關
臺南市政府智慧發展中心
承辦單位
臺南市政府智慧發展中心
預算金額
94,844,000 元（）
計畫內容
1.維護本府各資訊軟硬體設備等業務。2.維運共通性市政整合為民服務系統。3.落實資安管理
及資安防護政策。4.辦理本府及民眾各項電腦資訊應用系統及資通資訊安全教育訓練。5.出
席資訊工作會議及對外接洽資訊相關業務。6.辦理其他相關業務。
預期成果
維持高效穩定之市政網路環境，建構市政資安防護能量，提升資訊服務作業效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款87,050,000元，收支併列7,794,000元 | 94,844,000 | 70,906,000 | 23,938,000 | 33.76% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項訓練或講習性質等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 7,551,000 | 7,551,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 4,983,000 | 4,983,000 | 4,983,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市政府雙市政網路專線服務等經費 | 1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
| 郵資、電話等經費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 54,632,000 | 22,528,000 | 32,104,000 | 142.51% | ||||
| 前瞻計畫-數位發展部資通安全署補助辦理113年度政府基層機關資安主動防禦計畫(補助款7,794,000元、市款3,340,000元，依據行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357D號函及數位發展部資通安全署112年3月8日資安綜合字第11210000664號函辦理) | 1 | 年 | 11,134,000 | 11,134,000 | |||||
| 臺南市政府優質網路政府整合運用推廣等經費 | 1 | 年 | 905,000 | 905,000 | |||||
| 臺南市政府端點偵測應變（EDR）服務等經費 | 1 | 年 | 418,000 | 418,000 | |||||
| 臺南城市儀表板網站維護等經費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 加強資安防禦縱深-資安健診等經費 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 個人電腦資訊安全防護軟體授權使用等經費 | 1 | 年 | 3,200,000 | 3,200,000 | |||||
| 個人電腦組態(GCB)及軟體漏洞掃描程式等經費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 臺南市政府個人電腦及周邊設備維護等經費 | 1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | |||||
| 臺南市政府電腦機房及網路設備維護等經費 | 1 | 年 | 2,832,000 | 2,832,000 | |||||
| 臺南市政府虛擬化平台維護等經費 | 1 | 年 | 3,548,000 | 3,548,000 | |||||
| 資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務等經費 | 1 | 年 | 4,088,000 | 4,088,000 | |||||
| 行政管理資訊系統軟、硬體維護等經費 | 1 | 年 | 9,535,000 | 9,535,000 | |||||
| 臺南市政府資安監控中心(SOC)服務等經費 | 1 | 年 | 1,636,000 | 1,636,000 | |||||
| 臺南市ISAC區域聯防服務等經費 | 1 | 年 | 3,286,000 | 3,286,000 | 3,286,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市政府雲端服務等經費 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 臺南市政府入侵偵測防禦系統(IPS)維護等經費 | 1 | 年 | 2,850,000 | 2,850,000 | |||||
| 臺南市政府視覺化軟體(Tableau)授權更新等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 45,000 | |||||||
| 影印機租金等經費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 419,000 | 401,000 | 18,000 | 4.49% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終奬金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1×1 | 人x年 | 419,000 | 419,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘評審(選)委員出席費等經費 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | |||||
| 聘請國內學者專家、本中心或與本中心有隸屬關係之機關學校人 員講座鐘點費等經費 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 辦理文件翻譯稿費等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 30,760,000 | 17,010,000 | 13,750,000 | 80.83% | ||||
| 臺南市政府資訊安全管理制度輔導及驗證服務等經費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 臺南市政府無線寬頻網路委辦及維護等經費 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 臺南市政府推動民眾行動上網計畫等經費 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 臺南市政府智慧城市規劃委託服務等經費 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 臺南市政府個人資料隱私管理制度輔導服務等經費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 臺南市數位人才專案推動計畫等經費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 臺南400智慧城市館委託服務等經費，總經費22,720,000元，採一 次發包，分年編列預算辦理(112 年度編列4,560,000元，113年度編 列18,160,000元) |
1 | 年 | 18,160,000 | 18,160,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 300,000 | 350,000 | -50,000 | -14.29% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | |||||
| 發電機油料等經費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 500,000 | 509,000 | -9,000 | -1.77% | ||||
| 印刷各類資料、辦理資訊活動及業務會議等經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 31,000 | 21,951,000 | -21,920,000 | -99.86% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等經費 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 308,000 | 308,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 308,000 | 308,000 |