預算機關
臺南市政府
承辦單位
主計處
預算金額
65,298,000 元（）
計畫內容
1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。
2.會計工作：本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編，會計報告之編製及檔案之管
理等相關業務。
3.決算工作：辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務
處理情形等相關業務。
4.統計工作：配合辦理基本國勢調查及各項統計調查、整體發布統計資料及各項統計分析之
編印等相關業務。
5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。
6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，考核主計人事業務及上級交辦等相關業
務。
推行主計制度，增進財務效能，如期完成預、決算，實施限時付款，提高統計資料準確度與
時效。
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主計行政 | 市款61,562,000元 | 61,562,000 | 61,057,000 | 505,000 | 0.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款54,760,000元 | 54,760,000 | 54,719,000 | 41,000 | 0.07% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 39,685,147 | 39,953,201 | -268,054 | -0.67% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 39,685,147 | 39,685,147 | 39,953,201 | -268,054 | -0.67% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 839,244 | 839,244 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 419,622 | 419,622 | 419,622 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 419,622 | 419,622 | 419,622 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,044,116 | 7,092,039 | -47,923 | -0.68% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,313,131 | 2,313,131 | 2,329,106 | -15,975 | -0.69% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,626,237 | 4,626,237 | 4,658,185 | -31,948 | -0.69% | ||
| 約聘（僱）人員年終獎金 | 1 | 年 | 104,748 | 104,748 | 104,748 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 928,000 | 928,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 896,000 | 896,000 | 896,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘（僱）人員休假補助 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 2,422,677 | 2,031,836 | 390,841 | 19.24% | ||||
| 0 | 2,031,836 | -2,031,836 | -100.00% | ||||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,222,677 | 1,222,677 | 831,836 | 390,841 | 46.99% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 50,280 | 50,280 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘（僱）人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 50,280 | 50,280 | 50,280 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 3,790,536 | 3,824,400 | -33,864 | -0.89% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,372,652 | 2,372,652 | 2,389,464 | -16,812 | -0.70% | ||
| 約聘（僱）人員健保費 | 1 | 年 | 46,368 | 46,368 | 46,368 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,296,156 | 1,296,156 | 1,313,208 | -17,052 | -1.30% | ||
| 約聘（僱）人員勞保費 | 1 | 年 | 75,360 | 75,360 | 75,360 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款6,802,000元 | 6,802,000 | 6,338,000 | 464,000 | 7.32% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項訓練或講習研習會等 相關費用 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 600,000 | 750,000 | -150,000 | -20.00% | ||||
| 分攤縣市預算會計暨財政資訊 系統維護等經費 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 750,000 | -150,000 | -20.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 4,018,000 | 3,554,000 | 464,000 | 13.06% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
8×1 | 人x年 | 378,000 | 3,024,000 | 2,562,000 | 462,000 | 18.03% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 497,000 | 994,000 | 992,000 | 2,000 | 0.20% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理講習、訓練，聘請講師授 課鐘點費等經費 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | 200,000 | -200,000 | -100.00% | ||||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品 各項非消耗品等經費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,381,600 | 1,239,000 | 142,600 | 11.51% | ||||
| 因應主計業務需要公務上接待 致贈等費用 |
1 | 年 | 710,400 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||
| 環境佈置、清潔、辦理業務研 習、考核等費用 |
1 | 年 | 671,200 | 671,200 | 528,600 | 142,600 | 26.98% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費 用 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 162,400 | 155,000 | 7,400 | 4.77% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差 旅費等 |
1 | 年 | 162,400 | 162,400 |