預算機關
臺南市政府智慧發展中心
承辦單位
臺南市政府智慧發展中心
預算金額
39,709,000 元（）
計畫內容
辦理本中心人事管理及一般行政等相關業務。
預期成果
安定員工生活，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款39,464,000元 | 39,464,000 | 36,437,000 | 3,027,000 | 8.31% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,761,416 | 23,587,553 | 2,173,863 | 9.22% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 25,761,416 | 25,761,416 | 23,587,553 | 2,173,863 | 9.22% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,060,816 | 2,941,643 | 119,173 | 4.05% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 3,060,816 | 3,060,816 | 2,941,643 | 119,173 | 4.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,176,736 | 5,671,652 | 505,084 | 8.91% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,575,296 | 2,575,296 | 2,357,484 | 217,812 | 9.24% | ||
| 職員、約聘人員年終獎金 | 1 | 年 | 3,601,440 | 3,601,440 | 3,314,168 | 287,272 | 8.67% | ||
| 1035 | 其他給與 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員、約聘人員休假補助 | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,034,288 | 954,424 | 79,864 | 8.37% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 944,288 | 944,288 | 864,424 | 79,864 | 9.24% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 188,640 | 182,808 | 5,832 | 3.19% | ||||
| 約聘人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 188,640 | 188,640 | 182,808 | 5,832 | 3.19% | ||
| 1055 | 保險 | 2,650,104 | 2,506,920 | 143,184 | 5.71% | ||||
| 職員、約聘人員健保費 | 1 | 年 | 1,649,544 | 1,649,544 | 1,540,956 | 108,588 | 7.05% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 732,624 | 732,624 | 703,896 | 28,728 | 4.08% | ||
| 約聘人員勞保費 | 1 | 年 | 267,936 | 267,936 | 262,068 | 5,868 | 2.24% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款245,000元 | 245,000 | 245,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2054 | 一般事務費 | 92,600 | 92,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工文康活動等經費 | 38 | 人 | 1,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 首長健康檢查等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查等經費 | 1 | 年 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理一般業務相關等經費 | 1 | 年 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |