預算機關
臺北市大同區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
27,496,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數24,326,000元，增加248,000元。 | 24,574,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 24,574,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,252,272 | ||||
| 職員20人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 15,252,272 | 15,252,272 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 457,320 | ||||
| 職工1人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 457,320 | 457,320 | ||
| 1030 | 獎金 | 3,979,995 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,016,450 | 2,016,450 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,963,545 | 1,963,545 | ||
| 1035 | 其他給與 | 563,160 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 336,000 | 336,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 11×12 | 人、月 | 630 | 83,160 | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,200 | 144,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,071,589 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 322,344 | 322,344 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 749,245 | 749,245 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,763,758 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 1,730,758 | 1,730,758 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 1055 | 保險 | 1,485,906 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 984,253 | 984,253 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 458,378 | 458,378 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 43,275 | 43,275 |