預算機關
臺北市大安區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
44,482,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數40,050,000元，增加2,227,000元。 | 42,277,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 42,277,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,290,717 | ||||
| 職員35人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 26,290,717 | 26,290,717 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 421,200 | ||||
| 約僱1人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 421,200 | 421,200 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 881,400 | ||||
| 職工2人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 881,400 | 881,400 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,385,615 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,806,570 | 2,806,570 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,579,045 | 3,579,045 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,089,680 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 608,000 | 608,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 630 | 45,360 | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 1,008 | 96,768 | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 1,176 | 296,352 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,200 | 43,200 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,229,784 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 828,873 | 828,873 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 400,911 | 400,911 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 173,856 | ||||
| 職工退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 173,856 | 173,856 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,045,132 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,957,460 | 2,957,460 | ||
| 提撥約僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 25,272 | 25,272 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 62,400 | 62,400 | ||
| 1055 | 保險 | 2,759,616 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,673,172 | 1,673,172 | ||
| 約僱健保費。 | 1 | 年 | 22,704 | 22,704 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 960,300 | 960,300 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 69,876 | 69,876 | ||
| 約僱勞保費。 | 1 | 年 | 33,564 | 33,564 |