預算機關
臺北市松山區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
33,371,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數30,193,000元，無增減。 | 30,193,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 30,193,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,456,440 | ||||
| 職員24人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 18,456,440 | 18,456,440 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 895,940 | ||||
| 職工2人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 895,940 | 895,940 | ||
| 1030 | 獎金 | 4,733,440 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,421,535 | 2,421,535 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,311,905 | 2,311,905 | ||
| 1035 | 其他給與 | 725,600 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 416,000 | 416,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 630 | 60,480 | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,008 | 48,384 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,176 | 42,336 | ||
| 員工上下班交通費。 | 11×12 | 人、月 | 1,200 | 158,400 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,474,787 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 440,820 | 440,820 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,033,967 | 1,033,967 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,069,834 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 1,987,082 | 1,987,082 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 82,752 | 82,752 | ||
| 1055 | 保險 | 1,836,959 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,176,448 | 1,176,448 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 589,719 | 589,719 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 70,792 | 70,792 |