預算機關
臺北市商業處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
107,948,000 元（）
計畫內容
預期成果
適時完成行政管理工作及提高行政效率，直接達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數90,700,000元，增加4,483,000元。 | 95,183,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 95,183,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 61,784,190 | ||||
| 職員88人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 61,784,190 | 61,784,190 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,542,240 | ||||
| 約聘人員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 505,440 | 505,440 | ||
| 約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,036,800 | 1,036,800 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,307,640 | ||||
| 職工3人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,307,640 | 1,307,640 | ||
| 1030 | 獎金 | 12,148,666 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 5,262,065 | 5,262,065 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 6,693,821 | 6,693,821 | ||
| 約聘僱人員依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 192,780 | 192,780 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,317,456 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,342,000 | 1,342,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 48×12 | 人、月 | 630 | 362,880 | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 1,008 | 254,016 | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,176 | 70,560 | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,200 | 288,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 4,600,056 | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,246,461 | 3,246,461 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,353,595 | 1,353,595 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,747,220 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,582,892 | 5,582,892 | ||
| 約聘僱退休離職儲金。 | 1 | 年 | 98,928 | 98,928 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 65,400 | 65,400 | ||
| 1055 | 保險 | 5,735,532 | ||||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 3,476,628 | 3,476,628 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 92,112 | 92,112 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,912,680 | 1,912,680 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 121,380 | 121,380 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 132,732 | 132,732 |