預算機關
臺北市文山區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
77,143,000 元（）
計畫內容
1.策劃聯繫各業務單位，辦理一般行政配合工作，如文書、收發、印信、庶務、出納、以及財產物品 等管理事項。
2.辦理歲計、會計、統計等事項。
3.辦理人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.順利完成年度施政計畫及自行檢討考核等事項。2.完成概(預)算、決算及預算執行報告，經由預算控管及內部審核工作，以利預算與計畫之配合。
3.強化分層負責，貫徹人事公開、公平、公正、落實平時考核，增強員工福祉等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數68,791,000元，增加2,853,000元。 | 71,644,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 71,644,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 46,320,766 | ||||
| 職員71人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 46,320,766 | 46,320,766 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,371,960 | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,371,960 | 1,371,960 | ||
| 1030 | 獎金 | 10,450,340 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,322,135 | 4,322,135 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 6,128,205 | 6,128,205 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,848,072 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,128,000 | 1,128,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 49×12 | 人、月 | 630 | 370,440 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,008 | 36,288 | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,176 | 169,344 | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,200 | 144,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 2,516,198 | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,360,000 | 1,360,000 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,156,198 | 1,156,198 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,721,902 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,435,236 | 4,435,236 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 286,666 | 286,666 | ||
| 1055 | 保險 | 4,414,762 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,509,104 | 2,509,104 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,507,830 | 1,507,830 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 397,828 | 397,828 |