預算機關
臺北市政府研究發展考核委員會
承辦單位
秘書室、會計室、人事機構
預算金額
114,590,000 元（）
計畫內容
1.依據施政方針、各項管理規則及有關法令辦理一般性業務。2.依據有關法令辦理本會歲計、會計及統計業務，包括概、預算之編製與會計報告、半年結算及決算
之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。
3.依據各項人事法令辦理任免、考核獎懲、退休、撫卹、待遇福利、全民健保、人事資訊等事項及加
強人事服務提升品質效率。
4.依據臺北市研考工作手冊及本府文書處理實施要點辦理。
預期成果
1.完成年度施政計畫及達成文書、檔案、事務工作等事項。2.嚴格執行預算支出，達成工作績效，並有效節省公帑。
3.加強職位管理，增進員工福利。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數106,042,000元，增加5,085,000元。 | 111,127,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 111,127,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,040 | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,739,040 | 1,739,040 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 55,935,825 | ||||
| 職員72人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 55,935,825 | 55,935,825 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 12,972,960 | ||||
| 約聘人員15人薪津(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 12,972,960 | 12,972,960 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,797,120 | ||||
| 職工4人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,797,120 | 1,797,120 | ||
| 1030 | 獎金 | 15,672,092 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 6,162,835 | 6,162,835 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,509,257 | 9,509,257 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,484,368 | ||||
| 休假旅遊補助費。 | 1 | 年 | 1,491,200 | 1,491,200 | ||
| 員工上下班交通費。 | 41×12 | 人、月 | 630 | 309,960 | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 1,008 | 217,728 | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,176 | 141,120 | ||
| 員工上下班交通費。 | 22×12 | 人、月 | 1,200 | 316,800 | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 630 | 7,560 | ||
| 1040 | 加班費 | 5,158,507 | ||||
| 本會員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 2,320,900 | 2,320,900 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,837,607 | 2,837,607 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,890,876 | ||||
| 提撥政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 115,428 | 115,428 | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,762,996 | 6,762,996 | ||
| 提撥約聘僱人員離職給與。 | 1 | 年 | 868,680 | 868,680 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 143,772 | 143,772 | ||
| 1055 | 保險 | 7,476,212 | ||||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 704,088 | 704,088 | ||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 3,831,140 | 3,831,140 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,866,084 | 1,866,084 | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 915,384 | 915,384 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 159,516 | 159,516 |