預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
企劃科
預算金額
6,176,000 元（）
計畫內容
辦理衛生企劃相關工作，包含1.為民服務暨研考計畫。2.資訊業務提升計畫。3.衛生教育計畫。4.衛生所管理計畫。5.志工管理計畫。6.法制業務計畫。7.健康城市計畫。8.區域治理平台聯繫業務。9.民
意信箱管理。10.疫苗預約施打系統。11.整合型口腔健康促進計畫。
預期成果
1.執行各項施政計畫及績效指標管考作業，提昇本局為民服務品質成效。2.完備資通訊基礎建設，強化智慧應用，創新服務效能。3.建構整合式衛生教育行銷模式，深化市民衛生教育。4.強化衛生所社
區健康照護量能。5.強化志願服務業務，提升志願服務品質。6.強化議會聯絡工作，推動衛生業務法
制作業。7.營造健康城市。8.提升區域治理效能，強化相關合作機制。9.提升民意信箱管理效能。10.
建置疫苗預約施打系統以推動各項衛政福利項目。11.推動口腔保健以提昇市民口腔健康照護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,330,000元 | 1,330,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 903,000 | ||||
| 辦理企劃工作約僱人員2人薪資。 | 1 | 年 | 903,000 | 903,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 114,000 | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 88,000 | ||||
| 辦理各項衛生企劃工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 62,000 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | ||
| 1055 | 保險 | 131,000 | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,661,000元，收支併列2,180,000元(中央補助 2,180,000元) |
3,841,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 24,000 | ||||
| 口腔健康促進計畫教育訓練費，申請課程學分認證，如醫 師、牙醫師、護理師、長照人 員教育學分(中央款15千元、 市款9千元)。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 20,000 | ||||
| 公共用電費分攤款。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 94,000 | ||||
| 電話費、郵資費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 口腔健康促進計畫所需之郵資、快遞費、電話費、網路使 用等費用(中央款30千元、市 款40千元)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 381,000 | ||||
| 口腔健康促進計畫相關網頁資料、電腦資料處理、網站架 設、辦公軟體等費用(中央款 30千元、市款120千元)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 個人電腦及伺服器軟硬體維護費用。 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | ||
| 資訊安全管理相關費用。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | ||
| 視訊設備、電子郵件、防火牆等網路及設備維修費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 115,000 | ||||
| 影印機租賃使用費用。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | ||
| 口腔健康促進計畫活動教育訓練及前往訪視、辦理教育宣導 及醫療服務等、車輛(含遊覽 車)、帳棚、桌椅、網路數據 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 機、儀器設備、影印機、保溫 保鮮櫃、舞台、攝影用具等相 關器材設備之租用費(中央款 40千元、市款10千元)。 |
0 | |||||
| 2027 | 保險費 | 16,000 | ||||
| 衛生保健志工保險費、二代健保費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 口腔健康促進計畫活動、志工及訪員前往機構宣導及訪視之 保險費(中央款4千元、市款6 千元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,431,424 | ||||
| 外聘臨時司機或臨時工作人員。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 口腔健康促進計畫約用人員-子計畫1專任助理1人薪資(含 勞健保費等)(中央款)。 |
1 | 年 | 702,212 | 702,212 | ||
| 口腔健康促進計畫約用人員-子計畫2專任助理1人薪資(含 勞健保費等)(中央款)。 |
1 | 年 | 702,212 | 702,212 | ||
| 口腔健康促進計畫宣導活動約用人員薪資。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 388,720 | ||||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫等專家出席費。 |
6 | 次 | 2,500 | 15,000 | ||
| 口腔健康促進計畫活動主持人、專家學者、相關業務評比 及醫師等出席費(中央款12,500 元、市款50千元)。 |
25 | 次 | 2,500 | 62,500 | ||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫講師鐘點費(外聘)。 |
5 | 節 | 2,000 | 10,000 | ||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫講師鐘點費(內聘)。 |
2 | 節 | 1,000 | 2,000 | ||
| 口腔健康促進計畫活動外聘講師鐘點費(中央款56千元、市 | 56 | 節 | 2,000 | 112,000 | ||
| 款56千元)。 | 0 | |||||
| 口腔健康促進計畫活動內聘講師及講座助理鐘點費。 | 20 | 節 | 1,000 | 20,000 | ||
| 口腔健康促進計畫所需稿費、翻譯費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服 務、法制業務、健康城市計畫 撰稿費及翻譯費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 口腔健康促進計畫相關機構訪調查訪查費及填寫問卷調查等 費用。 |
100 | 份 | 300 | 30,000 | ||
| 口腔健康促進計畫辦理高嚼檳職場口腔癌篩檢服務之報酬 (中央款)。 |
2 | 場 | 7,000 | 14,000 | ||
| 口腔健康促進計畫辦理口腔癌師檢所需專業醫師診療費(中 央款)。 |
12 | 次 | 3,435 | 41,220 | ||
| 口腔健康促進計畫辦理戒檳指導服務費(中央款)。 | 20 | 人 | 1,250 | 25,000 | ||
| 辦理各項業務相關活動主持人、表演團體等演出費用。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 口腔健康促進計畫之各項宣導活動社團、攝影師、梳化造型 師、影片拍攝演出及表演人員 等費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 530,000 | ||||
| 健康城市暨衛生教育計畫委辦費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 辦理本局衛生服務滿意度調查委辦費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 口腔健康促進計畫辦理活動前後評估、委託問卷、資料分 析、招標廠商及健康促進宣導 之委辦費(中央款10千元、市 款10千元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2042 | 國際組織會費 | 20,000 | ||||
| 西太平洋健康城市聯盟組織會費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 5,000 | ||||
| 台灣健康城市聯盟組織會費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2051 | 物品 | 155,856 | ||||
| 口腔健康促進計畫所需之檢測耗材。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 個人電腦、印表機、海報機相關耗材費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 購置文具用品、業務參考用雜誌書籍等相關費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 口腔健康促進計畫所需文具紙張用品、墨水匣、硬碟、隨身 碟、光碟、記憶卡、讀卡機、 電腦及週邊設備可拆卸分別處 理之耗材、相關口腔衛教實作 教學等圖卡、圖書、報章雜 誌、衛生醫療、清潔用品及手 工等用具之購置費用(中央款 47,856元、市款25千元)。 |
1 | 年 | 72,856 | 72,856 | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 口腔健康促進計畫所需之宣導掛牌標示、工作服、教材教具 照護機構口腔服務所需一萬元 以下之資訊及衛生事務用品等 費用(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 609,000 | ||||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫等會議、課程、活動誤餐 費、茶水費。 |
100 | 人/餐 | 100 | 10,000 | ||
| 口腔健康促進計畫相關口腔清潔課程及活動的實作教學、潔 牙器具等耗材費及教育用具相 關費用(中央款)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 口腔健康促進計畫宣導活動、有獎徵答、競賽活動及問卷調 查之宣導品、獎勵品及提貨 卷、商品券等(中央款)。 |
4 | 次 | 75,000 | 300,000 | ||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 畫等成果報告、海報及相關業 務等印刷費用。 |
0 | |||||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫等影片拍攝或媒體託播費 用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 口腔健康促進計畫活動誤餐費(中央款10千元、市款10千 元)。 |
200 | 人/餐 | 100 | 20,000 | ||
| 口腔健康促進計畫所需之環境業務宣導及佈置、場地清潔、 國內組織會費、保全、課程活 動茶水費及雜支等(中央款10 千元、市款30千元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫等會議、活動及課程場地布 置、手作課程材料費、宣導 品、獎勵品、門票或商品禮劵 等相關費用。 |
1 | 年 | 129,000 | 129,000 | ||
| 口腔健康促進計畫宣導活動用獎牌、感謝狀及獎座等(中央 款15千元、市款5千元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 口腔健康促進計畫活動成果報告、文宣單張印刷、EDM設 計、公車車身、布條、招牌、 手拿板、海報、背板製作費 (中央款5千元、市款5千元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 口腔健康促進計畫活動平面媒體、公車廣告、影片拍攝、 APP、電視CF影片、直播影音 平台宣導(Facebook、Line、 YouTube、IG、Twitter) 、社 群行銷、網路論壇刊登及電台 託播費用(中央款10千元、市 款10千元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,000 | ||||
| 衛生局電腦機房冷氣機清潔保養費用。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 48,000 | ||||
| 口腔健康促進計畫所需之活動及會議等差旅費(中央款)。 | 20 | 人/日 | 2,000 | 40,000 | ||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫等企劃工作同仁赴外縣市會 議旅費及外聘講師、委員、專 家交通費。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,005,000元 | 1,005,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,005,000 | ||||
| 購置網路功能集線器、伺服器、筆記型電腦、個人電腦等 相關費用。 |
1 | 年 | 165,000 | 165,000 | ||
| 購置電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體（含版本升級） 及雲端服務等費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 建置疫苗預約施打系統(總經費4,850千元，分4年編列， 113年編列1,620千元、114年 編列810千元、115年編列810 千元、116年編列1,610千元)。 |
1 | 年 | 810,000 | 810,000 |