預算機關
新竹市消防局
承辦單位
行政科
預算金額
487,238,000 元（）
計畫內容
1、辦理行政庶務維持工作。2、員工服裝及配件製作。
3、三民分隊暨光復分隊廳舍整建工程。
4、建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114年-118年)。
5、無障礙設施與設備改善。
預期成果
維持各項業務正常運作並達成各項施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 市庫負擔483,238,000元，收支併列4,000,000元(中央補助 4,000,000元) |
487,238,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔448,023,000元 | 448,023,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 277,835,000 | ||||
| 職員24人薪資。 | 1 | 年 | 19,272,000 | 19,272,000 | ||
| 消防人員334人薪資。 | 1 | 年 | 258,563,000 | 258,563,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,100,000 | ||||
| 技工1人、工友6人薪資。 | 1 | 年 | 3,100,000 | 3,100,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 54,169,000 | ||||
| 職員工考績獎金。 | 1 | 年 | 26,131,000 | 26,131,000 | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 職員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 27,988,000 | 27,988,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 6,840,000 | ||||
| 職員工休假補助。 | 365 | 人 | 16,000 | 5,840,000 | ||
| 消防人員深夜危勞性勤務津貼。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 79,975,000 | ||||
| 職員逾時加班費(含災害應變中心開設逾時加班費)。 | 1 | 年 | 1,298,000 | 1,298,000 | ||
| 工員逾時加班費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 消防人員超勤加班費。 | 1 | 年 | 69,540,000 | 69,540,000 | ||
| 職員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 9,104,000 | 9,104,000 | ||
| 1055 | 保險 | 26,104,000 | ||||
| 職員工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 17,266,000 | 17,266,000 | ||
| 職員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 8,574,000 | 8,574,000 | ||
| 工員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 264,000 | 264,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔20,039,000元，收支併列4,000,000元(中央補助 4,000,000元) |
24,039,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 67,500 | ||||
| 員工進修學分補助費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 採購法訓練報名費。 | 1 | 人 | 7,500 | 7,500 | ||
| 2006 | 水電費 | 5,583,756 | ||||
| 本局及各大隊、分隊水費。 | 12 | 月 | 29,100 | 349,200 | ||
| 本局及各大隊、分隊電費。 | 12 | 月 | 426,153 | 5,113,836 | ||
| 本局及各大隊、分隊瓦斯費。 | 12 | 月 | 10,060 | 120,720 | ||
| 2009 | 通訊費 | 817,240 | ||||
| 本局及各大隊、分隊郵資、電話、行動電話等費用。 | 1 | 年 | 817,240 | 817,240 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | ||||
| 出納薪資管理系統維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 144,000 | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,742,000 | ||||
| 外勤單位約用人員-廚工薪資。 | 6 | 人 | 455,000 | 2,730,000 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | ||||
| 採購外聘評選(審)委員出席費。 | 6 | 次 | 2,500 | 15,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,000,000 | ||||
| 114年「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114- 118)」-執行本局成立工作安全 作業輔助團隊(L-PMO)(中央 款)。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 2051 | 物品 | 241,578 | ||||
| 法令圖書及報章雜誌。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 本局及各大隊、分隊購置單價未滿一萬元之各項零星設備。 | 1 | 年 | 231,578 | 231,578 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,536,842 | ||||
| 各項業務會議及年終檢討會誤餐費。 | 200 | 人/餐 | 100 | 20,000 | ||
| 本局大樓場地清潔維護費。 | 12 | 月 | 55,416 | 664,992 | ||
| 本局及各大隊、分隊辦公用文具紙張、表冊印刷等。 | 12 | 月 | 35,000 | 420,000 | ||
| 預(決)算、傳票、帳簿及統計書表等印刷。 | 1 | 年 | 28,500 | 28,500 | ||
| 其他各項事務費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 飲水機、用水衛生清潔及其他各項費用。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | ||
| 外勤及備勤用床(墊)、棉被、枕頭、蚊帳等更新。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 本局及各大(分)隊水塔清洗費。 | 1 | 次 | 40,500 | 40,500 | ||
| 員工文康活動費(含員工獎勵、慰問及聯誼經費)。 | 371 | 人 | 3,000 | 1,113,000 | ||
| 退休人員福利照護等經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 局長、副局長、大隊長(兩位)工作活動費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | ||
| 消防人員各項服裝及配件購置費(含制服、操作服)。 | 1 | 年 | 1,938,000 | 1,938,000 | ||
| 消防人員皮鞋。 | 323 | 人 | 1,800 | 581,400 | ||
| 專書閱讀書籍、獎品費。 | 1 | 年 | 42,750 | 42,750 | ||
| 政風有獎徵答宣導品。 | 1 | 年 | 7,600 | 7,600 | ||
| 消防滿意度調查。 | 1 | 年 | 66,500 | 66,500 | ||
| 臨時交辦業務所需雜支。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | ||
| 消防人員健康檢查費用。 | 161 | 人 | 4,500 | 724,500 | ||
| 本局各外勤單位辦公費用。 | 1 | 年 | 1,441,600 | 1,441,600 | ||
| 約用人員健康檢查費用。 | 6 | 人 | 1,500 | 9,000 | ||
| 辦公廳舍公共建築物安全檢查簽證費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,726,408 | ||||
| 本局及各大隊、分隊廳舍維護費(含太陽光電發電系統獎勵 回饋金22,285元)。 |
1 | 年 | 1,726,408 | 1,726,408 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 129,076 | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 129,076 | 129,076 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 769,200 | ||||
| 電梯維護保養費。 | 1 | 年 | 331,200 | 331,200 | ||
| 數位電子交換、按鍵電話系統維護費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | ||
| 本局大樓及各大隊、分隊電氣設備及發電機等查驗、巡檢、 保養維修費。 |
1 | 年 | 152,000 | 152,000 | ||
| 本局所屬廳舍消防設備檢修及申報費。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | ||||
| 員工出差旅費。 | 40 | 人/日 | 1,000 | 40,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | ||||
| 因公所需應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔15,140,000元 | 15,140,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 13,990,000 | ||||
| 局本部及各分隊廳舍整修經費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | ||
| 本局廳舍辦理無障礙設施與設備改善(本計畫依新竹市政府 及所屬機關學校工程管理費支 用要點規定，按3.5%~4%估 算工程管理費104千元)。 |
1 | 年 | 4,140,000 | 4,140,000 | ||
| 三民分隊暨光復分隊廳舍整建工程(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，按3%~4%估算工 程管理費281千元)(指定辦理施 政項目)。 |
1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,150,000 | ||||
| 局本部及各大隊、分隊汰換、充實各項應勤設備費。 | 1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔36,000元 | 36,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 6 | 人 | 6,000 | 36,000 |