預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
186,868,000 元（）
計畫內容
辦理前瞻計畫、身心障礙者復康巴士交通服務、身心障礙者社區式日間照顧服務、強化社工人員執業安全計畫、建立社區照顧關懷據點、淨零示範補助計畫等各項設施。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 充實社會福利設施 | 縣庫負擔141,567,316元，收支併列45,300,684元(中央補助 44,450,684元，其他850,000元) |
186,868,000 | 135,371,000 | 51,497,000 | 38.04% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔141,531,316元，收支併列35,900,684元(中央補助 35,050,684元，其他850,000元) |
177,432,000 | 92,902,000 | 84,530,000 | 90.99% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 147,041,962 | 83,054,000 | 63,987,962 | 77.04% | ||||
| 琉球全人關懷園區新建計畫(衛生福利部111年11月16日衛 部顧字第1111962152號函補 助)[預計總額104,228,002元(補 助款82,266,000元，縣配合款 21,962,002元)，112年度編列 82,266,000(補助款)，113年度 編列21,962,002元(縣配合款)] |
1 | 年 | 21,962,002 | 21,962,002 | |||||
| 東港社會福利綜合館周邊公園用地工程(預計總額20,000,000 元，112年度編列10,000,000 元，113年度編列10,000,000 元) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 屏東縣公正國中社會福利服務場地共融活化計畫工程(預計 | 1 | 年 | 32,000,000 | 32,000,000 | |||||
| 總額42,000,000元，112年度編 列10,000,000元，113年度編列 32,000,000元) |
0 | ||||||||
| 前瞻基礎建設-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社 區公共托育計畫-新建東港鎮 兒少家庭福利館(112OM00ld) (衛生福利部112年4月27日衛授家字第1120007885號函補 助)[預計總額271,349,774元(補 助款80,000,000元，縣配合款 191,349,774元)，110年度編列 13,000,000元(補助款 10,000,000元，縣配合款 3,000,000元)，111年度編列 76,000,000元(補助款 16,000,000元，縣配合款 60,000,000元)，112年度編列 90,000,000元(補助款 50,000,000元，縣配合款 40,000,000元)，113年度編列 70,349,774元(補助款4,000,000 元，縣配合款66,349,774元)， 114年度編列22,000,000元(縣前瞻基礎建設-少子化 |
1 | 年 | 70,349,774 | 70,349,774 | |||||
| 前瞻基礎建設-少子化友善育 兒空間建設-建構0-2歲兒童社 區公共托育計畫-琉球鄉公設 民營托嬰中心新建費(衛生福 利部112年4月14日衛授家字 第1120960283號函補助)(預計 總額13,809,442元，112年度 編列2,000,000元，113年度編 列730,186元，114年度編列 11,079,256元) |
1 | 年 | 730,186 | 730,186 | |||||
| 前瞻基礎建設-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社 區公共托育計畫-屏東市公正 公設民營托嬰中心開辦費(衛 生福利部112年4月14日衛授家 字第1120960283號函補助) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 公共托育機構布建計畫開辦費 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 22,155,000 | 500,000 | 21,655,000 | 4,331.00% | ||||
| 視覺功能障礙者生活重建服務計畫(衛生福利部社會及家庭 署112年9月23日社家障字第 1120761606號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(公益彩券回饋金)(衛生 福利部社會及家庭署112年9月 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 8日社家企字第1120561289號 函補助) |
0 | ||||||||
| 地方政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善 及淨零示範補助計畫(縣立老 人文康中心)(內政部112年8月 31日台內建研字第 11276385541號函補助)(補助款 19,791,000元，縣配合款 2,199,000元) |
1 | 年 | 21,990,000 | 21,990,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 3,600,000 | 4,700,000 | -1,100,000 | -23.40% | ||||
| 身心障礙者復康巴士交通服務計畫購置復康巴士(公益彩券 回饋金)(衛生福利部社會及家 庭署112年9月8日社家企字第 1120561289號函補助) |
1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 353,000 | 317,000 | 36,000 | 11.36% | ||||
| 兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫(衛生福利部112年5月16衛部護字第1121460450號函補助) | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | |||||
| 布建輔具服務資源(長照服務發展基金一般性獎助經費)(衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函補助) | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 200,000 | -130,000 | -65.00% | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 (衛生福利部社會及家庭署112 年8月7日社家障字第 1120761265號函補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 60,000 | 90,000 | 150.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,282,038 | 4,331,000 | -48,962 | -1.13% | ||||
| 提升社工人員執業安全計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部 社會及家庭署112年9月8日社 家企字第1120561289號函補 助) |
1 | 年 | 1,175,000 | 1,175,000 | |||||
| 以家庭為中心之一站式整合性服務方案(衛生福利部112年6月13日衛部護字第1120124499號函補助) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 充實保護性社工人力設施設備計畫(公益彩券回饋金)(衛生福 利部社會及家庭署112年9月8 日社家企字第1120561289號函 |
1 | 年 | 204,998 | 204,998 | |||||
| 縣配合款20,500元) | 0 | ||||||||
| 輔具資源中心設施設備購置(收支併列) | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 身心障礙者家庭托顧服務(長照服務發展基金一般性獎助經 費)(衛生福利部社會及家庭署 112年8月17日社家障字第 1120761327號函補助) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 960,000 | -880,000 | -91.67% | ||
| 身心障礙者自立生活支持服務中心(長照服務發展基金一般 性獎助經費)(衛生福利部社會 及家庭署112年8月17日社家障 字第1120761327號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 布建輔具服務資源(長照服務發展基金一般性獎助經費)(衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函補助) | 1 | 年 | 172,000 | 172,000 | 270,000 | -98,000 | -36.30% | ||
| 布建身心障礙者社區式日間照顧服務(長照服務發展基金一 般性獎助經費)(衛生福利部社 會及家庭署112年8月17日社家 障字第1120761327號函補助) |
1 | 年 | 1,020,000 | 1,020,000 | 150,000 | 870,000 | 580.00% | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 (衛生福利部社會及家庭署112 年8月7日社家障字第 1120761265號函補助) |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 440,000 | 110,000 | 25.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 40 | 40 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔36,000元，收支併列9,400,000元(中央補助 9,400,000元) |
9,436,000 | 42,469,000 | -33,033,000 | -77.78% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 4,680,000 | |||||||
| 補助瑪家鄉公所辦理瑪家鄉佳義社區活動中心耐震補強計畫 (衛生福利部前瞻基礎建設-公 共服務據點整備-公有危險建 築補強重建有關公有社區活動 中心耐震評估及整建計畫第4 期第2階段112-113年)(衛生福 利部112年7月11日衛部救字第 1121362278號函補助)(預計總 額1,863,000元，112年度編列 |
1 | 年 | 738,000 | 738,000 | |||||
| 1,125,000元，113年度編列 738,000元) |
0 | ||||||||
| 補助恆春鎮公所辦理恆春鎮山腳里老人活動中心耐震補強工 程(衛生福利部社會及家庭署 112年3月10日社家企字第 1120560214C號函補助) |
1 | 年 | 3,942,000 | 3,942,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,756,000 | 42,469,000 | -37,713,000 | -88.80% | ||||
| 補助本縣社福團體辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長 照站整合計畫等相關設施(長 照服務發展基金一般性獎助經 費)(衛生福利部社會及家庭署 112年7月27日社家老字第 1120860554號函補助) |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,940,000 | -840,000 | -28.57% | ||
| 補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫—發展遲緩兒 童社區療育服務業務(衛生福 利部社會及家庭署112年8月9 日社家支字第1120960718號函 補助)(補助款320,000元，縣配 合款35,556元) |
1 | 年 | 355,556 | 355,556 | |||||
| 補助社會福利團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務 (長照服務發展基金一般性獎 助經費)(衛生福利部社會及家 庭署112年8月17日社家障字第 1120761327號函補助) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 補助社會福利團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務 (長照服務發展基金一般性獎 助經費)(衛生福利部社會及家 庭署112年8月17日社家障字第 1120761327號函補助) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 444 | 444 |