預算機關
屏東縣政府
承辦單位
客家事務處
預算金額
93,005,000 元（）
計畫內容
1.客家特色產業輔導培力、人才培育及研習、產業資源調查分析輔導開發、設計包裝、行銷及通路推廣事宜。
2.客家民俗技藝、音樂、舞蹈、戲曲、語言之推廣及人才培育。
3.推動客家文化生活環境營造，客家傳統建築、聚落、文獻、文史研究等。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 產業輔導 | 縣庫負擔39,458,000元，收支併列12,380,000元(中央補助 12,000,000元，其他380,000元) |
51,838,000 | 50,006,000 | 1,832,000 | 3.66% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔23,880,000元 | 23,880,000 | 22,598,000 | 1,282,000 | 5.67% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,523,400 | 1,523,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員薪資 | 1 | 年 | 1,523,400 | 1,523,400 | 1,523,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,328,960 | 13,473,240 | 855,720 | 6.35% | ||||
| 法定編制人員薪資 | 1 | 年 | 14,328,960 | 14,328,960 | 13,473,240 | 855,720 | 6.35% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,688,375 | 3,496,030 | 192,345 | 5.50% | ||||
| 法定編制人員考績獎金 | 1 | 年 | 1,475,350 | 1,475,350 | 1,398,412 | 76,938 | 5.50% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金 | 1 | 年 | 2,213,025 | 2,213,025 | 2,097,618 | 115,407 | 5.50% | ||
| 1035 | 其他給與 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員休假補助 | 20 | 人 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 784,988 | 744,341 | 40,647 | 5.46% | ||||
| 辦理客家文化交流產業發展業務人員加班費 | 8×20 | 人×時 | 200 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法定編制人員未休假加班費 | 1 | 年 | 752,988 | 752,988 | 712,341 | 40,647 | 5.71% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,783,932 | 1,651,092 | 132,840 | 8.05% | ||||
| 法定編制人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 1,783,932 | 1,783,932 | 1,651,092 | 132,840 | 8.05% | ||
| 1055 | 保險 | 1,450,345 | 1,389,897 | 60,448 | 4.35% | ||||
| 法定編制人員健保費 | 1 | 年 | 984,372 | 984,372 | 958,044 | 26,328 | 2.75% | ||
| 法定編制人員公保費 | 1 | 年 | 465,576 | 465,576 | 430,944 | 34,632 | 8.04% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 397 | 397 | 909 | -512 | -56.33% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔12,218,000元 | 12,218,000 | 11,948,000 | 270,000 | 2.26% | |||
| 2009 | 通訊費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理客家產業發展業務電話、郵資、數據通訊等聯繫費用 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 對外通訊等業務聯繫用電信費 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 132,000 | 120,000 | 12,000 | 10.00% | ||||
| 屏東可可巧克力園區土地租賃契約租金 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 竹田驛園土地契約租金 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 60,000 | 12,000 | 20.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,000 | 60,000 | -40,000 | -66.67% | ||||
| 屏東可可巧克力園區相關稅金及各項規費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 客家文化產業計畫案審查人員暨諮詢委員評審出席費 | 18 | 次 | 2,500 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 8,150,000 | 8,000,000 | 150,000 | 1.88% | ||||
| 辦理客家米食、服飾、手工藝品、農產品類等特色文化產業 之推廣及產業通路行銷活動 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家文化產業人才培訓、產業文化交流等活動 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東可可巧克力園區營運管理計畫 | 1 | 年 | 2,450,000 | 2,450,000 | |||||
| 辦理113年屏東好客米食節 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 辦理屏東可可•台灣巧克力行銷推廣計畫 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00% | ||
| 2051 | 物品 | 25,000 | 275,000 | -250,000 | -90.91% | ||||
| 計畫書提案各項報表印製及各項辦公文具、紙張、電腦周邊 事務機器用設備等耗材 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用紙材、茶包及訂閱報紙等各項開支 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,662,000 | 1,994,000 | 1,668,000 | 83.65% | ||||
| 辦理客家文化產業活動宣傳計畫及各項報表、宣導資料印 刷、電腦事務機器設備等維護 費用 |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家產業調查、經營輔導、包裝、行銷推廣及六堆生 活體驗等系列活動 |
1 | 年 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本縣客家事務相關會議資料印製、會場佈置、獎品等各 項費用 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推廣客家產業相關行銷費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 屏東可可巧克力園區綠美化、活動、環境佈置等相關費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 竹田驛園環境清潔綠美化、活動、佈置等相關費用 | 1 | 年 | 1,928,000 | 1,928,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 120,000 | -100,000 | -83.33% | ||||
| 屏東可可巧克力園區修繕維護等費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | 120,000 | -90,000 | -75.00% | ||||
| 屏東可可巧克力園區設施設備養護等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴縣內鄉鎮接洽業務旅費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加中央機關及各縣市政府會議講習等旅費 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔3,360,000元，收支併列12,380,000元(中央補助 12,000,000元，其他380,000元) |
15,740,000 | 15,460,000 | 280,000 | 1.81% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 12,900,000 | 12,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助鄉鎮辦理客家〈六堆〉運動會、客家文化產業農特產品 經營輔導、推廣產業藝文教 育、產業規劃研習、產業通路 建置活動等計畫 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 客家委員會補助地方政府推動客家文化及產業相關計畫(客家委員會112年4月26日客會傳字第1120003114號函暨112年5月12日客會產字第1126600290號函補助) | 1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助機關學校推展客家文化社團、培育客家人才、文化交 流、客家生活體驗等事項 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,680,000 | 2,400,000 | 280,000 | 11.67% | ||||
| 補助輔導客家社團辦理傳統產業、客家民俗藝術等各項活動 技藝研習與創新應用或文化團 隊對客家文化歷史之研究、田 野調查、人才培育等事項 |
1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助恆春鎮客家鄉親文化交流協會辦理「縣外客家文化交流 觀摩活動」(台電公司-112年度 發電年度促協金(運轉中)-台電 公司促進電力發展營運協助金 審議委員會112年3月17日(112) 協准建字第010012號核准通知 單補助) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 補助車城鄉客家文化發展協會辦理「民俗文化宗教宣導活 動」(台電公司-112年度發電年 度促協金(運轉中)-台電公司促 進電力發展營運協助金審議委 員會112年3月17日(112)協准建 字第010012號核准通知單補 助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 補助車城鄉客家文化發展協會辦理「車城鄉客家義民日藝文 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 活動」(台電公司-112年度發電 年度促協金(運轉中)-台電公司 促進電力發展營運協助金審議 委員會112年3月17日(112)協准 建字第010012號核准通知單補 助) |
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