預算機關
屏東縣政府
承辦單位
政風處
預算金額
27,100,000 元（）
計畫內容
1.辦理政風行政及組織管理與人員訓練等相關業務。2.辦理政風法令宣導及預防措施等相關業務。
3.辦理查處貪瀆不法及處理檢舉事項等相關業務。
4.辦理採購案件稽核監督及採購評選聯繫等相關業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 政風行政 | 縣庫負擔25,599,000元 | 25,599,000 | 25,902,000 | -303,000 | -1.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔25,293,000元 | 25,293,000 | 25,596,000 | -303,000 | -1.18% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 16,760,760 | 16,975,200 | -214,440 | -1.26% | ||||
| 正式職員薪俸、加給 | 1 | 年 | 16,760,760 | 16,760,760 | 16,975,200 | -214,440 | -1.26% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,920,525 | 3,943,270 | -22,745 | -0.58% | ||||
| 正式職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,568,210 | 1,568,210 | 1,577,308 | -9,098 | -0.58% | ||
| 正式職員年終工作獎金 | 1 | 年 | 2,352,315 | 2,352,315 | 2,365,962 | -13,647 | -0.58% | ||
| 1035 | 其他給與 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式職員休假補助 | 21 | 人 | 16,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 836,136 | 846,322 | -10,186 | -1.20% | ||||
| 辦理政風行政、安全維護工作加班費 |
6×25 | 人×時 | 200 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行春安工作、十月慶典及選務工作專案安全維護加班費 | 5×10 | 人×時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正式職員未休假加班費 | 1 | 年 | 796,136 | 796,136 | 806,322 | -10,186 | -1.26% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,901,568 | 1,937,124 | -35,556 | -1.84% | ||||
| 正式職員提撥退休金 | 1 | 年 | 1,901,568 | 1,901,568 | 1,937,124 | -35,556 | -1.84% | ||
| 1055 | 保險 | 1,538,011 | 1,558,084 | -20,073 | -1.29% | ||||
| 正式職員健保費 | 1 | 年 | 1,041,048 | 1,041,048 | 1,051,536 | -10,488 | -1.00% | ||
| 正式職員公保費 | 1 | 年 | 496,284 | 496,284 | 505,572 | -9,288 | -1.84% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 679 | 679 | 976 | -297 | -30.43% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔306,000元 | 306,000 | 306,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理政風業務督導、政風行政、安全維護通訊費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 22,000 | |||||||
| 影印機租賃費用 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志願服務保險費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理政風業務督導、政風行政、安全維護各項工作文具用 品等 |
1 | 年 | 59,990 | 59,990 | 59,990 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 154,000 | 176,000 | -22,000 | -12.50% | ||||
| 辦理政風業務督導、安全維護等工作業務費 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 召開政風業務督導有關會議及機關安全維護會報等相關費用 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 30,000 | -12,000 | -40.00% | ||
| 召開各項工作會議、政風人員等講習訓練費用 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加上級召開政風會議、業務訓練及洽辦政風業務縣外出差 旅費 |
3×5 | 人×日 | 2,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理政風行政及安全維護業務、督導縣屬機關公務機密及 安全維護業務縣內出差旅費 |
5×5 | 人×日 | 400 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |