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預算機關
屏東縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
33,258,000 元（）
計畫內容
 1-1辦理所屬各人事機構組織及人員派免遷調等事宜。1-2執行組織員額評鑑計畫及推動業務委外。 1-3推動員工協助方案，營造良好組織文化。 1-4辦理各級學校校長、教師薪級敘定、留職停薪及回職復薪事宜。 2-1研修本府及所屬機關組織法規及審查各機關約聘僱人員僱用計畫。 2-2辦理本府暨所屬機關學校公務人員任免遷調、留職停薪、職務代理及教師留職停薪復職事宜。 2-3辦理各類國家考試提缺與及格人員分發作業。 3-1辦理公務人員考核、獎懲、保障、模範公務人員選拔、各級學校校長及教師成績考核。 3-2辦理行政革新方案、公務人員在職訓練、升官等訓練、中階主管人員研習及高階主管策勵營等。 3-3辦理公教人員差勤管理、國民旅遊卡相關事宜、因公出國案件審查及核定天然災害停班停課。 4-1辦理公教人員待遇、福利、保險、退休(含撫卹、資遣)、人事資料資訊化電腦研習及輔建住宅貸款 利息貼補事宜。 4-2退休金、其他現金給與補償金之核發及退休人員照護事宜。
預期成果
 如期完成
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
01 人事行政 縣庫負擔26,099,000元 26,099,000
1000 人事費 縣庫負擔25,641,000元 25,641,000 68,000 25,573,000 37,607.35%
1015 法定編制人員待遇 16,578,632
正式職員薪資 1 年 16,578,120 16,578,120
增列進位數 1 年 512 512
1020 約聘僱人員待遇 438,000
約僱人員薪資 1 人 438,000 438,000
1030 獎金 3,980,555
正式職員考績獎金 1 年 1,900,000 1,900,000
正式職員年終工作獎金 1 年 2,025,805 2,025,805
約僱人員年終工作獎金 1 人 54,750 54,750
1035 其他給與 352,000
正式職員休假旅遊補助 21 人 16,000 336,000
約僱人員休假旅遊補助 1 人 16,000 16,000
1040 加班費 804,961 68,000 736,961 1,083.77%
正式職員未休假加班費 1 年 787,461 787,461
約僱人員未休假加班費 1 年 17,500 17,500
1050 退休離職儲金 1,901,424
正式職員退休撫卹提撥金 1 年 1,873,224 1,873,224
約僱人員離職儲金 1 人 28,200 28,200
1055 保險 1,585,428
正式職員健保補助 1 年 1,034,112 1,034,112
約僱人員健保補助 1 人 22,800 22,800
正式職員公保補助 1 年 488,916 488,916
約僱人員勞保補助 1 人 39,600 39,600
2000 業務費 縣庫負擔458,000元 458,000 760,000 -302,000 -39.74%
2009 通訊費 42,000 6,750 35,250 522.22%
業務所需電話費 12 月 3,500 42,000
2021 其他業務租金 240,000
影印機租賃費 12 月 20,000 240,000
2054 一般事務費 115,700 226,200 -110,500 -48.85%
為公務聯繫接待贈送等經費 12 月 8,000 96,000
績優人事人員紀念品及業務所需法規書報、文具、辦公室茶
水、清潔用具等什項費用		 1 年 17,700 17,700
人事人員退休獎牌 1 個 2,000 2,000
2066 車輛及辦公器具養護費 6,300
影印機、傳真機、勤惰管理刷卡機及軟體之保養維護費用 1 年 6,300 6,300
2072 國內旅費 54,000 48,000 6,000 12.50%
參加中央召開之會議及接洽業務所需旅費（縣外） 3×5 人×日 2,000 30,000
參加會議及督導業務所需旅費（縣內） 3×20 人×日 400 24,000