預算機關
屏東縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
43,323,000 元（）
計畫內容
依預算法、會計法、決算法、統計法及其相關法規等辦理本縣預算、會計、決算、統計、基金業務。
(一)歲計業務：1.辦理本縣年度總預算及年度追加減預算之籌編。2.督導鄉鎮市預算、決算之編製。3.
預備金之核定。
(二)單位會計業務：1.辦理本府府內單位會計業務計畫預算之分配與執行。2.其他委託代辦業務經費
審核及處理。
(三)總會計業務：1.編製年度總決算、半年結算及審計室案件等。2.辦理主計人員人事業務。3.審核各
機關、鄉鎮市公所會計月報。4.主計人員教育訓練業務。5.其他交辦事項。
(四)統計業務：1.依據業務單位施政成果資料及本縣民間機構重要統計資料，彙編職務上應用統計分
析。2.配合國家經建需要辦理經濟統計調查。
(五)基金業務：1.辦理地方教育發展基金相關業務。2.本縣各國民中、小學無專任會計人員之主計業
務輔導。3.辦理本府各附屬單位預算編列、會計及決算彙編相關業務。4.基金教育訓練。5.其他交辦
事項。
預期成果
100%
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主計行政 | 縣庫負擔32,251,000元 | 32,251,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔31,180,000元 | 31,180,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,657,440 | ||||
| 正式職員薪資 | 1 | 年 | 20,657,440 | 20,657,440 | ||
| 1030 | 獎金 | 4,556,281 | ||||
| 正式職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,822,281 | 1,822,281 | ||
| 正式職員年終工作獎金 | 1 | 年 | 2,734,000 | 2,734,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 432,000 | ||||
| 正式職員休假補助 | 27 | 人 | 16,000 | 432,000 | ||
| 1040 | 加班值班費 | 1,314,227 | ||||
| 辦理主計行政業務等加班費 | 65 | 時 | 200 | 13,000 | ||
| 協助辦理促進民間參與公共建設案件業務所需加班費用(促 進民間參與公共建設獎勵金) |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | ||
| 正式職員未休假加班費 | 1 | 年 | 981,227 | 981,227 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,311,692 | ||||
| 正式職員退休離職儲金 | 1 | 年 | 2,311,692 | 2,311,692 | ||
| 1055 | 保險 | 1,908,360 | ||||
| 正式職員健保費 | 1 | 年 | 1,305,012 | 1,305,012 | ||
| 正式職員公保費 | 1 | 年 | 603,348 | 603,348 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,071,000元 | 1,071,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 24,000 | ||||
| 業務聯繫、傳真機等電話費 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 512,000 | ||||
| 歲計會計系統、財政系統及簽核系統市縣分攤費用 | 1 | 年 | 512,000 | 512,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | ||||
| 辦理促參計畫業務所需影印機租賃費(促進民間參與公共建 設獎勵金) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 450 | ||||
| EWD-6776機車保險費 | 1 | 年 | 450 | 450 | ||
| 2051 | 物品 | 119,564 | ||||
| 辦公室茶水、清潔用品、傳真紙、文具用品等 | 1 | 年 | 49,564 | 49,564 | ||
| 辦理促參計畫宣導講習業務之各項文具、影印紙及其他辦公 用品(促進民間參與公共建設 獎勵金) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 286,936 | ||||
| 訂閱主計、採購法規、主計月刊等書刊費用及行政業務經費 | 1 | 年 | 130,936 | 130,936 | ||
| 會計系統教育訓練相關費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | ||
| 辦理促參計畫宣導講習業務之相關費用(促進民間參與公共 建設獎勵金) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 68,050 | ||||
| 督導各機關學校、鄉鎮市公所預算、決算之編製與執行差旅 費 |
1×24 | 人×日 | 400 | 9,600 | ||
| 洽辦主計業務、主計人事及參加會議等差旅費 | 1×22 | 人×日 | 2,000 | 44,000 | ||
| 實施會計業務督導之縣內差旅費 | 1×34 | 人×日 | 400 | 13,600 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 850 | 850 |