預算機關
南投縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
56,218,000 元（）
計畫內容
辦理旅館業、民宿、船舶、溫泉及重大觀光遊憩設施促參案管理及督導；除依法執行行政檢查並辦理產業輔導計畫，以增進旅遊安全，提升遊憩品質。
預期成果
1.提升觀光產業經營品質。 2.建立優質安全的營運秩序。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 44,665,000 | ||||
| 法定編制人員待遇 | 25,005,600 | |||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 25,005,600 | 25,005,600 | ||
| 約聘僱人員待遇 | 4,740,528 | |||||
| )) | 12 | 月 | 41,730 | 2,003,040 | ||
| )) | 12 | 月 | 34,775 | 834,600 | ||
| )) | 12 | 月 | 38,948 | 934,752 | ||
| )) | 12 | 月 | 40,339 | 968,136 | ||
| 獎金 | 6,973,798 | |||||
| 職員年終考績獎金 | 1 | 年 | 6,171,230 | 6,171,230 | ||
| 辦理觀光) | 1 | 人×年 | 62,595 | 250,380 | ||
| 辦理觀光) | 1 | 人×年 | 52,163 | 104,326 | ||
| 辦理觀光) | 1 | 人×年 | 58,422 | 116,844 | ||
| 辦理觀光) | 1 | 人×年 | 60,509 | 121,018 | ||
| 工程人員留任獎金 | 7 | 人 | 30,000 | 210,000 | ||
| 其他給與 | 624,000 | |||||
| 職員休假補助 | 29 | 人 | 16,000 | 464,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 10 | 人 | 16,000 | 160,000 | ||
| 加班費 | 1,417,720 | |||||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,154,360 | 1,154,360 | ||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費附註：約僱) | 1 | 人×年 | 23,200 | 46,400 | ||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費附註：約僱) | 1 | 人×年 | 25,920 | 51,840 | ||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費附註：約僱) | 1 | 人×年 | 26,880 | 53,760 | ||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費附註：約僱) | 1 | 人×年 | 27,840 | 111,360 | ||
| 退休離職儲金 | 3,055,872 | |||||
| 職員退休離職儲金 | 1 | 年 | 2,766,576 | 2,766,576 | ||
| 辦薪) | 12 | 月 | 2,520 | 120,960 | ||
| 辦薪) | 12 | 月 | 2,088 | 50,112 | ||
| 辦薪) | 12 | 月 | 2,406 | 57,744 | ||
| 辦薪) | 12 | 月 | 2,520 | 60,480 | ||
| 保險 | 2,847,482 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 146 | 146 | ||
| ) | 1 | 年 | 1,441,716 | 1,441,716 | ||
| 辦理觀光業) | 12 | 月 | 2,032 | 97,536 | ||
| 辦理觀光業) | 12 | 月 | 1,684 | 40,416 | ||
| 辦理觀光業) | 12 | 月 | 1,940 | 46,560 | ||
| 辦理觀光業) | 12 | 月 | 2,032 | 48,768 | ||
| ) | 1 | 年 | 742,740 | 742,740 | ||
| 辦理觀光業) | 12 | 月 | 3,742 | 179,616 | ||
| 辦理觀光業) | 12 | 月 | 3,101 | 74,424 | ||
| 辦理觀光業) | 12 | 月 | 3,573 | 85,752 | ||
| 辦理觀光業) | 12 | 月 | 3,742 | 89,808 | ||
| 業務費 | 元，收支) | 11,553,000 | ||||
| 水電費 | 30,000 | |||||
| 上架場水費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 上架場電費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 通訊費 | 70,000 | |||||
| 業務用郵資、電話通訊等業務 聯繫費用 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 稅捐及規費 | 88,400 | |||||
| 公務車牌照稅、燃料使用費、 檢驗費) |
1 | 年 | 88,400 | 88,400 | ||
| 保險費 | 14,575 | |||||
| 詳車輛費用明) | 5 | 輛 | 2,915 | 14,575 | ||
| 約用人員酬金 | 1,666,524 | |||||
| 約用人員薪資 | 12 | 月 | 33,384 | 1,201,824 | ||
| 協辦觀光) | 12 | 月 | 4,794 | 172,584 | ||
| 協辦觀) | 12 | 月 | 2,088 | 75,168 | ||
| 約用人員不休假加班費 | 3 | 人 | 22,240 | 66,720 | ||
| 約用人員年終獎金 | 3 | 人 | 50,076 | 150,228 | ||
| 按日按件計資酬金 | 50,000 | |||||
| 南投縣政府受理非都市土地申請變更為 遊憩用地興辦事業計畫審查計 畫) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 物品 | 382,620 | |||||
| 業務用文具用品、紙張、碳 粉、相機等消耗性及非消耗用 品費用 |
1 | 年 | 124,080 | 124,080 | ||
| 詳公務車) | 5 | 輛 | 51,708 | 258,540 | ||
| 一般事務費 | 8,688,141 | |||||
| 辦理業務訓練及講習費用 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 辦理旅館、民宿及溫泉業務標 識牌及證照製作費用；會議資 料表冊印刷費、誤餐費及審查 費、行政執行等費用 |
1 | 年 | 179,850 | 179,850 | ||
| 因業務需要接待外賓、雜支等 相關業務運作經費。 |
12 | 月 | 9,000 | 108,000 | ||
| 增列進位數南投縣九九峰氦氣球樂園及松 柏嶺高空觀景平台園區營運移 轉案履約管理專業服務案原計畫名稱：南投縣九九峰氦氣 球樂園營運移轉案履約管理專 業服務案 一次發包分年編列預算辦理，萬元 |
1 | 年11,400,0001,400,000 | 291 | 291 | ||
| 400150) | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 辦理興辦事業計畫審查相關費 用南投縣政府受理非都市土地申請變更為遊憩用地興辦事 業計畫審查計畫) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 提升旅宿業輔導與管理績效計 畫年編100) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 輔導計年編年及年度視實際執行狀況滾動) | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 車輛及辦公器具養護費 | 240,160 | |||||
| 辦公用機具、影印機、印表機 等事務機器保養及維修費 |
1 | 年 | 36,160 | 36,160 | ||
| 詳車輛費) | 1 | 年 | 204,000 | 204,000 | ||
| 國內旅費 | 322,580 | |||||
| 辦理觀光產業管理、行政檢 查、參與相關業務會議等旅費 |
1 | 年 | 272,580 | 272,580 | ||
| 辦理非都市土地申請變更為遊 憩用地興辦事業計畫審查相關 旅費南投縣政府受理非都市土地申請變更為遊憩用地興辦 事業計畫審查計畫) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 |