預算機關
公務人員退休撫卹基金管理委員會
承辦單位
預算金額
30,360,000 元（）
計畫內容
1.辦理基金管理相關法規之研擬及修正。
2.辦理軍公教人員退休撫卹基金收繳給付作業。
3.辦理基金管理及年度運用方針、投資組合及國內外委託
經營業務規劃、執行及稽控。
4.賡續辦理資訊系統更新與升級作業。
預期成果
1.辦理政公教軍人員退休撫卹給付及離職退費，以安定照
顧政公教軍人員及其遺眷生活。
2.兼顧國內、外投資，分散風險以提升基金收益及辦理國
內、外委託經營業務，透過外部專業管理提升基金運用
效益。
3.透過各項監控及稽核作業，確保基金安全，促進基金永
續經營發展。
4.辦理資訊系統更新及升級作業，提升系統之穩定性與安
全性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 基金收支及保管之規劃 | 1.資訊人員專業訓練費20千元。 2.區域及廣域網路線路費、遠端備援系統高速 線路及代管機房租用費、各項財經資訊源租 用費及基金運用保管事項所需郵資等6,255 千元。 3.電腦主機及周邊設備、應用軟體維護、資安 顧問服務費13,202千元。 4.影印機租賃費81千元。 5.按日按件計資酬金1,240千元，包括： (1)辦理國內外委託經營業務相關契約，請 專業律師提供意見之顧問費計100千元。 (2)邀請專家學者參與評估基金管理投資運 用方案、投資諮詢小組、國外受益憑證 投資決策小組及相關會議等之出席費計3 10千元。 (3)辦理基金國外投資相關翻譯費及國內外 委託經營評選作業審查費用計830千元。 6.文具紙張、電腦耗材及訂閱報刊雜誌等506 千元。 7.印製國內外委託經營相關規定彙編等印刷裝 訂費69千元。 8.稽核基金受託、保管機構及赴上市(上櫃)公 司訪廠及出席股東會等台澎金馬地區出差旅 費57千元。 9.派員赴國外委託經營受託、保管機構實地訪 察及受訓所需國外出差旅費944千元。 10.因應基金管理業務成長及業務推動需要， 辦理資安偵測防禦系統建置、高階伺服器 、其他機房周邊設備汰換及基金資訊、財 務會計系統功能增修作業計7,677千元。 |
30,051,000 | 30,595,000 | -544,000 | -1.78% | |||
| 2000 | 業務費 | 22,374,000 | 25,428,000 | -3,054,000 | -12.01% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 6,255,000 | 6,343,000 | -88,000 | -1.39% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 13,202,000 | 13,202,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,240,000 | 1,040,000 | 200,000 | 19.23% | ||||
| 2051 | 物品 | 506,000 | 506,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 944,000 | 994,000 | -50,000 | -5.03% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,677,000 | 5,167,000 | 2,510,000 | 48.58% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 7,677,000 | 5,167,000 | 2,510,000 | 48.58% |