預算機關
公務人員退休撫卹基金管理委員會
承辦單位
預算金額
135,642,000 元（）
計畫內容
凡本會各項特定業務計畫以外之行政管理事務，均屬本計
畫以內。
預期成果
以良好之行政管理，達成協助退撫基金業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內，包 括法定編制人員85人、聘用人員11人、約僱 人員2人，技工2人、駕駛2人及工友2人， 共計104人，所需人事費124,080千元，依「 全國軍公教員工待遇支給要點」標準核實計 列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列。 (1)待遇81,589千元，包括：法定編制人員 待遇71,592千元、約聘僱人員待遇7,595 千元、技工及工友待遇2,402千元。 (2)獎金18,504千元，包括：考績獎金8,710 千元、特殊公勳獎賞50千元、年終工作 獎金9,744千元。 (3)其他給與係休假補助1,552千元。 (4)加班值班費7,194千元，包括：超時加班 費3,150千元、不休假加班費4,044千元 。 (5)退休離職儲金7,511千元，包括：法定編 制人員退休金公提部分6,970千元、約聘 僱人員離職儲金公提部分397千元、技工 及工友退休準備金及工資墊償基金提撥1 44千元。 (6)保險7,730千元，包括：健保保險補助4, 630千元、公保保險補助2,221千元、勞 保保險補助879千元。 |
124,080,000 | 117,508,000 | 6,572,000 | 5.59% | |||
| 1000 | 人事費 | 124,080,000 | 117,508,000 | 6,572,000 | 5.59% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 71,592,000 | 69,356,000 | 2,236,000 | 3.22% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,595,000 | 4,650,000 | 2,945,000 | 63.33% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,402,000 | 2,779,000 | -377,000 | -13.57% | ||||
| 1030 | 獎金 | 18,504,000 | 17,947,000 | 557,000 | 3.10% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,552,000 | 1,552,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 7,194,000 | 7,074,000 | 120,000 | 1.70% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,511,000 | 7,129,000 | 382,000 | 5.36% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,730,000 | 7,021,000 | 709,000 | 10.10% |