預算機關
公務人員退休撫卹基金管理委員會
承辦單位
預算金額
128,912,000 元（）
計畫內容
凡本會各項特定業務計畫以外之行政管理事務，均屬本計
畫以內。
預期成果
以良好之行政管理，達成協助退撫基金業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內，包 括法定編制人員85人、聘用人員5人、約僱 人員2人，技工2人、駕駛2人及工友3人， 共計99人，所需人事費117,508千元，依「 全國軍公教員工待遇支給要點」標準核實計 列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列。 (1)待遇76,785千元，包括：法定編制人員 待遇69,356千元、約聘僱人員待遇4,650 千元、技工及工友待遇2,779千元。 (2)獎金17,947千元，包括：考績獎金8,425 千元、特殊公勳獎賞50千元、年終工作 獎金9,472千元。 (3)其他給與係休假補助1,552千元。 (4)加班值班費7,074千元，包括：超時加班 費3,150千元、不休假加班費3,924千元 。 (5)退休離職儲金7,129千元，包括：法定編 制人員退休金公提部分6,745千元、約聘 僱人員離職儲金公提部分215千元、技工 及工友退休準備金及工資墊償基金提撥1 69千元。 (6)保險7,021千元，包括：健保保險補助4, 346千元、公保保險補助2,189千元、勞 保保險補助486千元。 |
117,508,000 | 114,308,000 | 3,200,000 | 2.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 117,508,000 | 114,308,000 | 3,200,000 | 2.80% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 69,356,000 | 68,910,000 | 446,000 | 0.65% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,650,000 | 4,321,000 | 329,000 | 7.61% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,779,000 | 2,827,000 | -48,000 | -1.70% | ||||
| 1030 | 獎金 | 17,947,000 | 16,970,000 | 977,000 | 5.76% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,552,000 | 1,584,000 | -32,000 | -2.02% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 7,074,000 | 5,670,000 | 1,404,000 | 24.76% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,129,000 | 6,801,000 | 328,000 | 4.82% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,021,000 | 7,225,000 | -204,000 | -2.82% |