預算機關
公務人員退休撫卹基金管理委員會
承辦單位
預算金額
114,284,000 元（）
計畫內容
凡本會各項特定業務計畫以外之行政管理事務，均屬本計
畫以內。
預期成果
以良好之行政管理，達成協助退撫基金業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內，包 括法定編制人員85人、聘用人員5人、技工2 人、駕駛2人及工友5人，共計99人，所需人 事費105,486千元，依「全國軍公教員工待 遇支給要點」標準核實計列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列。 (1)待遇71,559千元，包括：法定編制人員 待遇64,900千元、約聘僱人員待遇3,200 千元、技工及工友待遇3,459千元。 (2)獎金14,935千元，包括：考績獎金6,194 千元、特殊公勳獎賞50千元、年終工作 獎金8,691千元。 (3)其他給與係休假補助1,520千元。 (4)加班值班費4,850千元，包括：超時加班 費2,520千元、不休假加班費2,330千元 。 (5)退休離職儲金6,046千元，包括：法定編 制人員退休金公提部分5,640千元、約聘 僱人員離職儲金公提部分191千元、技工 及工友退休準備金及工資墊償基金提撥2 15千元。 (6)保險6,576千元，包括：健保保險補助4, 239千元、公保保險補助1,951千元、勞 保保險補助386千元。 |
105,486,000 | 105,486,000 | 0 | 0.00% | |||
| 0100 | 人事費 | 105,486,000 | 105,486,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 64,900,000 | 64,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 3,200,000 | 3,189,000 | 11,000 | 0.34% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 3,459,000 | 3,459,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 14,935,000 | 14,947,000 | -12,000 | -0.08% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 4,850,000 | 4,850,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 6,046,000 | 6,046,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0151 | 保險 | 6,576,000 | 6,575,000 | 1,000 | 0.02% |