預算機關
海洋保育署
承辦單位
預算金額
166,514,000 元（）
計畫內容
1.辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班值班
、保險、退休離職儲金給與等工作。
2.辦理本署一般行政庶務管理工作。
預期成果
支援本署各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目標
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫係本署各單位之人事費145,942千元， 所需經費如下： 1.政務人員待遇1,658千元(署長1人)。 2.法定編制人員待遇71,714千元。 3.約聘僱人員待遇20,842千元。 4.技工及工友待遇1,655千元。 5.獎金18,965千元： (1)考績獎金6,981千元。 (2)年終工作獎金11,984千元。 6.其他給與1,963千元，係各單位人員依相關 法令支領之休假補助。 7.加班值班費9,946千元。 8.退休離職儲金9,703千元。 9.員工公保、勞保及健保等保險費補助9,496 千元。 |
145,942,000 | 140,282,000 | 5,660,000 | 4.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 145,942,000 | 140,282,000 | 5,660,000 | 4.03% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,658,000 | 1,593,000 | 65,000 | 4.08% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 71,714,000 | 68,289,000 | 3,425,000 | 5.02% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 20,842,000 | 19,840,000 | 1,002,000 | 5.05% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,655,000 | 1,584,000 | 71,000 | 4.48% | ||||
| 1030 | 獎金 | 18,965,000 | 17,661,000 | 1,304,000 | 7.38% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,963,000 | 1,936,000 | 27,000 | 1.39% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 9,946,000 | 10,361,000 | -415,000 | -4.01% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,703,000 | 8,654,000 | 1,049,000 | 12.12% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,496,000 | 10,364,000 | -868,000 | -8.38% |