預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
961,174,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案，蒐集環保統計資料，定期更新、維
護環保統計資訊系統及網頁，彙編環保統計刊物；辦理
「污染防治（環保）支出調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作
，並配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案，滾動檢討、改進公務統計報表，提
升統計資料時效及品質；更新維護環保統計資訊系統及
網頁，強化資訊安全，以視覺化互動查詢功能，增益資
料加值應用；為陳示環保業務之執行績效、當前生活環
境品質與環境污染等情況，完成我國重要環保統計相關
刊物，提供各界人士應用；另為有效掌握我國政府機關
（構）、民間企業投入環境保護之經費（需求面），完
成污染防治（環保）支出調查報告，以供釐訂環保相關
政策、編製綠色國民所得之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 預算員額654人，計需人事費826,842千元： 1.職員542人（政務人員2人、簡任第十二至十 四職等20人、簡任第十至十一職等59人、薦 任第七至九職等177人、薦任第六至七職等2 30人、委任第三至五職等40人、委任第一至 三職等14人）。 2.駐警4人。 3.聘用人員64人。 4.駕駛、技工、工友44人。 |
826,842,000 | 784,430,000 | 42,412,000 | 5.41% | |||
| 1000 | 人事費 | 826,842,000 | 784,430,000 | 42,412,000 | 5.41% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,658,000 | 4,477,000 | 181,000 | 4.04% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 475,793,000 | 444,554,000 | 31,239,000 | 7.03% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 43,033,000 | 44,517,000 | -1,484,000 | -3.33% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 20,140,000 | 21,731,000 | -1,591,000 | -7.32% | ||||
| 1030 | 獎金 | 124,275,000 | 116,223,000 | 8,052,000 | 6.93% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 10,464,000 | 10,506,000 | -42,000 | -0.40% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 43,076,000 | 40,654,000 | 2,422,000 | 5.96% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 53,684,000 | 51,615,000 | 2,069,000 | 4.01% | ||||
| 1055 | 保險 | 51,663,000 | 50,097,000 | 1,566,000 | 3.13% |