預算機關
衛生福利部
承辦單位
預算金額
1,076,883,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合業務辦理一般行政業務，以確保各相關業務正常運作
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本部預算員額738人，包括職員609人、駐警1人 、工友7人、技工8人、駕駛3人、聘用94人及約 僱16人，依規定編列人事費931,010千元。 |
931,010,000 | 859,385,000 | 71,625,000 | 8.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 931,010,000 | 859,385,000 | 71,625,000 | 8.33% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,206,000 | 6,801,000 | 405,000 | 5.96% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 526,091,000 | 488,663,000 | 37,428,000 | 7.66% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 73,883,000 | 58,589,000 | 15,294,000 | 26.10% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,104,000 | 7,994,000 | 110,000 | 1.38% | ||||
| 1030 | 獎金 | 141,115,000 | 133,741,000 | 7,374,000 | 5.51% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 11,032,000 | 10,663,000 | 369,000 | 3.46% | ||||
| 1040 | 加班費 | 36,176,000 | 36,534,000 | -358,000 | -0.98% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 63,741,000 | 58,964,000 | 4,777,000 | 8.10% | ||||
| 1055 | 保險 | 63,662,000 | 57,436,000 | 6,226,000 | 10.84% |