預算機關
衛生福利部
承辦單位
預算金額
943,358,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合業務辦理一般行政業務，以確保各相關業務正常運作
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本部預算員額681人，包括職員570人、駐警1 人、工友13人、技工8人、駕駛5人、聘用64人 及約僱20人，依規定編列人事費817,802千元 。 |
817,802,000 | 800,722,000 | 17,080,000 | 2.13% | |||
| 1000 | 人事費 | 817,802,000 | 800,722,000 | 17,080,000 | 2.13% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,537,000 | 6,537,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 462,269,000 | 461,653,000 | 616,000 | 0.13% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 53,218,000 | 50,447,000 | 2,771,000 | 5.49% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,784,000 | 12,302,000 | -1,518,000 | -12.34% | ||||
| 1030 | 獎金 | 129,671,000 | 127,413,000 | 2,258,000 | 1.77% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 10,613,000 | 10,565,000 | 48,000 | 0.45% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 36,950,000 | 30,751,000 | 6,199,000 | 20.16% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 52,363,000 | 48,888,000 | 3,475,000 | 7.11% | ||||
| 1055 | 保險 | 55,397,000 | 52,166,000 | 3,231,000 | 6.19% |