預算機關
勞動部勞動基金運用局
承辦單位
預算金額
210,163,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列
各項一般行政工作:
1.文書、事務、財產管理等事項。
2.歲計及會計事項。
3.辦理人事管理業務。
4.辦理政風業務。
預期成果
配合及支援本局業務單位各項工作計畫，完成良好行政管
理工作，提升行政效率以達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.職員143人，技工2人，駕駛1人，工友4人， 計需人事費191,304千元。 |
191,304,000 | 167,262,000 | 24,042,000 | 14.37% | |||
| 1000 | 人事費 | 191,304,000 | 167,262,000 | 24,042,000 | 14.37% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 120,300,000 | 110,525,000 | 9,775,000 | 8.84% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,772,000 | 2,785,000 | -13,000 | -0.47% | ||||
| 1030 | 獎金 | 36,258,000 | 24,016,000 | 12,242,000 | 50.97% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,012,000 | 2,152,000 | -140,000 | -6.51% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 6,932,000 | 6,998,000 | -66,000 | -0.94% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 104,000 | 97,000 | 7,000 | 7.22% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,515,000 | 10,321,000 | 1,194,000 | 11.57% | ||||
| 1055 | 保險 | 11,411,000 | 10,368,000 | 1,043,000 | 10.06% |