預算機關
勞動部勞動基金運用局
承辦單位
預算金額
186,244,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列
各項一般行政工作:
1.文書、事務、財產管理等事項。
2.歲計及會計事項。
3.辦理人事管理業務。
4.辦理政風業務。
預期成果
配合及支援本局業務單位各項工作計畫，完成良好行政管
理工作，提升行政效率以達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.職員134人，技工2人，駕駛1人，工友4人， 計需人事費167,262千元。 |
167,262,000 | 154,230,000 | 13,032,000 | 8.45% | |||
| 1000 | 人事費 | 167,262,000 | 154,230,000 | 13,032,000 | 8.45% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 110,525,000 | 100,847,000 | 9,678,000 | 9.60% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,785,000 | 2,808,000 | -23,000 | -0.82% | ||||
| 1030 | 獎金 | 24,016,000 | 23,659,000 | 357,000 | 1.51% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,152,000 | 2,112,000 | 40,000 | 1.89% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 6,998,000 | 5,543,000 | 1,455,000 | 26.25% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 97,000 | 44,000 | 53,000 | 120.45% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,321,000 | 8,963,000 | 1,358,000 | 15.15% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,368,000 | 10,254,000 | 114,000 | 1.11% |