預算機關
經濟部中小企業處
承辦單位
預算金額
147,117,000 元（）
計畫內容
1.辦理員工任免、遷調考勤、人事查核、經管文書、出納
、採購、保管修繕、檔案及財產管理、會計、歲計、統
計等事項。
2.建立良好之辦公室自動化作業環境，提升行政效率。
預期成果
1.協助業務單位順利完成年度計畫工作。
2.建構完整之電腦網路環境，以利資訊之互通及有效之管
控、追蹤。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項分支計畫編列職員95人、聘用4人、約僱7 人、工友3人、技工2人、駕駛2人，共計113人 之相關人事費，詳「人事費分析表」。 |
120,466,000 | 121,683,000 | -1,217,000 | -1.00% | |||
| 0100 | 人事費 | 120,466,000 | 121,683,000 | -1,217,000 | -1.00% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 71,940,000 | 74,165,000 | -2,225,000 | -3.00% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 6,347,000 | 6,347,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 3,081,000 | 3,087,000 | -6,000 | -0.19% | ||||
| 0111 | 獎金 | 18,741,000 | 17,950,000 | 791,000 | 4.41% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,752,000 | 1,744,000 | 8,000 | 0.46% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 3,636,000 | 3,620,000 | 16,000 | 0.44% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 7,097,000 | 6,958,000 | 139,000 | 2.00% | ||||
| 0151 | 保險 | 7,872,000 | 7,812,000 | 60,000 | 0.77% |