預算機關
經濟部商業發展署
承辦單位
預算金額
236,342,000 元（）
計畫內容
1.辦理員工任免、遷調考勤、人事查核、經管文書、出納
、採購、保管修繕、檔案及財產管理、會計、歲計、統
計、政風及性別平等推動等事項。
2.建立良好之辦公室自動化作業環境，提升行政效率。
預期成果
1.協助業務單位順利完成年度計畫工作。
2.建構完整之電腦網路環境，以利資訊之互通及有效之管
控、追蹤。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫包括職員125人、聘用19人、約僱17 人、技工2人、駕駛2人、工友4人，共計169人之 相關人事費，詳人事費彙計表。 |
204,992,000 | 196,988,000 | 8,004,000 | 4.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 204,992,000 | 196,988,000 | 8,004,000 | 4.06% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 108,625,000 | 102,558,000 | 6,067,000 | 5.92% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 22,489,000 | 23,354,000 | -865,000 | -3.70% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,530,000 | 4,268,000 | -738,000 | -17.29% | ||||
| 1030 | 獎金 | 28,813,000 | 28,407,000 | 406,000 | 1.43% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,672,000 | 2,659,000 | 13,000 | 0.49% | ||||
| 1040 | 加班費 | 11,030,000 | 9,947,000 | 1,083,000 | 10.89% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,365,000 | 13,172,000 | 1,193,000 | 9.06% | ||||
| 1055 | 保險 | 13,468,000 | 12,623,000 | 845,000 | 6.69% |