預算機關
民用航空局
承辦單位
預算金額
403,615,000 元（）
計畫內容
本局預算員額所需人事費及推動各項業務所需工作經費。
預期成果
各項計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 支應本局預算員額，職員289人、技工4人、工 友8人、聘用80人、約僱9人，合共390人所需 之人事費。 1.法定編制人員待遇223,246千元，係職員289 人，所需之薪俸及加給。 2.約聘僱人員待遇45,508千元，係聘用80人， 約僱9人，所需之經費。 3.技工及工友待遇4,771千元，係技工4人，工 友8人，所需之工餉及加給。 4.獎金58,191千元，係考績獎金23,802千元， 特殊功勳獎金100千元，年終工作獎金34,23 1千元，原月退俸2萬5千元以下月退休人員 年終慰問金58千元。 5.其他給與5,835千元，係休假補助。 6.加班值班費14,542千元，係超時加班費2,78 5千元，不休假加班費11,288千元，值班費4 69千元。 7.退休離職儲金24,002千元，係依法提撥之公 務人員提撥金20,443千元，約聘僱人員提撥 金2,953千元，技工及工友提撥金606千元。 8.保險25,542千元，係健保保險補助15,345千 元，公保保險補助7,008千元，勞保保險補 助3,189千元。 |
401,637,000 | 330,078,000 | 71,559,000 | 21.68% | |||
| 1000 | 人事費 | 401,637,000 | 330,078,000 | 71,559,000 | 21.68% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 223,246,000 | 187,923,000 | 35,323,000 | 18.80% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 45,508,000 | 34,067,000 | 11,441,000 | 33.58% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,771,000 | 4,771,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 58,191,000 | 49,071,000 | 9,120,000 | 18.59% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,835,000 | 4,628,000 | 1,207,000 | 26.08% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 14,542,000 | 9,240,000 | 5,302,000 | 57.38% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 24,002,000 | 19,383,000 | 4,619,000 | 23.83% | ||||
| 1055 | 保險 | 25,542,000 | 20,995,000 | 4,547,000 | 21.66% |