預算機關
交通部(本機關)
承辦單位
預算金額
762,908,000 元()
計畫內容
1.一般性之行政管理工作,包括:
(1)部務行政。
(2)施政方針、計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(3)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(4)交通法制、訴願事項。
(5)研究發展考核及國會聯絡、新聞聯繫工作。
(6)強化交通科技研究發展、推動本部及協助相關部會
科技業務、加強本部及所屬機關之科技管考、加強
國際科技合作。
(7)推動與交通有關之國際事務與宣導。
(8)交通動員準備業務。
(9)人事、會計、政風及其他行政支援單位事務。
(10)辦理鐵路資產管理督導。
(11)辦理採購稽核業務。
(12)辦理臺汽公司完結清算後收回勞保補償金及債權憑
證等債權相關業務。
(13)辦理交通建設財務規劃與管理等事項、監督與考核
所屬機關財務規劃之執行。
2.交通統計:
(1)辦理交通統計專案調查。
(2)辦理交通公務統計。
(3)彙編政策關鍵指標、編製統計電子刊物。
3.資訊管理。
(1)遵循資料中心建置標準及因應資安需求,提升資訊
軟硬體效能,汰換老舊資訊系統與設備,完成系統
移轉;另配合應用系統開發及強化資訊安全採購相
關設備。
(2))強化交通業務網際網路服務、資安監控防護及電腦
硬軟體設備正常運作。
(3)辦理資通安全管理法規定之應辦事項。
(4)維護已開發之各項資訊系統正常運作。
4.郵政發展及管理:
(1)郵政國際合作事務之交流及參與。
(2)郵政事業發展督導與管理。
(3)郵務、郵政儲金匯兌與簡易人壽保險之督導及管理
。
(4)郵政相關法規及國際約章之擬議。
(5)郵政事業重要工程計畫之審核及督導。
(6)郵政監理與訴訟業務之執行。
(7)郵政轉投資事業之督導及協調。
預期成果
1.直接或間接達成本部年度施政計畫之終極目標。
2.交通統計:
(1)辦理交通各業營運狀況調查,供施政績效考核參考
。
(2)充實交通統計資料庫及查詢網,並加強交通統計應
用分析,提供交通施政決策重要參據,提升統計支
援決策功能。
(3)蒐集彙編政策執行成效之量化關鍵性指標,以數據
管理施政結果。
(4)定期編製各項交通統計刊物,提供各界參考。
3.資訊管理:
(1)強化資安防禦能力,維持網路通訊順暢、電腦硬軟
體設備迅速及安全運作,提昇行政作業處理效率。
(2)提昇資訊系統功能-新版統計資料庫系統可強化資料
報送審核流程、資料正確性及可用性;強化各項資
訊系統功能,提升使用者業務處理效率。
4.郵政發展及管理:
(1)增進與國際郵政業務合作交流,以協助發展全方位
跨境服務。
(2)促進郵政業務發展,滿足民眾用郵需求,提升服務
滿意度。
(3)依法督導郵儲壽業務,促進營運發展,提升服務品
質。
(4)適時編修(訂)各項郵政相關法規,以利與國際接軌
。
(5)強化郵政基礎建設,優化軟、硬體設施,提升資產
活化以增裕營收。
(6)藉由郵政監理業務之執行,依法取締違反郵政法有
關行政處罰規定之事件,健全郵政業務發展。
(7)配合國內外郵政業務發展,擴大郵政事業相關領域
之多角化投資。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員367人、駐警3人、聘用人員32人、約僱人 員16人、技工7人、駕駛6人及工友10人,合計 441人之有關人事費,計編列575,407千元。經 費如下: 1.政務人員待遇6,765千元:政務人員3人年需 經費。 2.法定編制人員待遇329,034千元:係編制內 職員、派用人員及駐警年需經費。 3.約聘僱人員待遇34,699千元:係約聘僱人員 年需經費。 4.技工及工友待遇8,133千元:技工、工友及 駕駛年需經費。 5.獎金85,715千元: (1)考績獎金36,891千元。 (2)特殊功勳獎賞2,271千元。 (3)年終工作獎金46,553千元: <1>職員、駐警、約聘僱人員、駕駛、技 工及工友等現職人員之年終工作獎金4 6,367千元。 <2>支領月退休金人員年終慰問金186千元 。 6.其他給與7,495千元:休假補助。 7.加班值班費28,702千元: (1)超時加班費12,809千元。 (2)不休假加班費15,893千元。 8.退休退職給付531千元。 9.退休離職儲金39,025千元: (1)公(政)務人員提撥金35,653千元。 (2)約聘僱人員提撥金2,128千元。 (3)技工及工友提撥金1,244千元。 10.保險35,308千元:係本部人員應由政府負 擔之保險補助給付。 (1)健保保險補助22,244千元。 (2)公保保險補助9,857千元。 (3)勞保保險補助3,207千元。 |
575,407,000 | 543,354,000 | 32,053,000 | 5.90% | |||
| 1000 | 人事費 | 575,407,000 | 543,354,000 | 32,053,000 | 5.90% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,765,000 | 6,502,000 | 263,000 | 4.04% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 329,034,000 | 306,406,000 | 22,628,000 | 7.38% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 34,699,000 | 34,052,000 | 647,000 | 1.90% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,133,000 | 10,016,000 | -1,883,000 | -18.80% | ||||
| 1030 | 獎金 | 85,715,000 | 80,881,000 | 4,834,000 | 5.98% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 7,495,000 | 7,495,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 28,702,000 | 27,610,000 | 1,092,000 | 3.96% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 531,000 | 328,000 | 203,000 | 61.89% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 39,025,000 | 35,416,000 | 3,609,000 | 10.19% | ||||
| 1055 | 保險 | 35,308,000 | 34,648,000 | 660,000 | 1.90% |