預算機關
行政院農業委員會農業金融局
承辦單位
預算金額
112,994,000 元（）
計畫內容
支應本局用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕及養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員67人、技工1人、駕駛1人、工友3人，合 計72人。共需人事費如下： 1.人事費103,616千元。 (1)職員、工員薪俸等67,785千元。 (2)員工考績獎金、年終獎金等16,118千元 。 (3)員工休假補助1,152千元。 (4)員工超時加班及未休假加班費等4,913千 元。 (5)員工退休退職金之提撥等7,246千元。 (6)員工公保、勞保及健保保費補助等6,402 千元。 |
103,616,000 | 99,936,000 | 3,680,000 | 3.68% | |||
| 1000 | 人事費 | 103,616,000 | 99,936,000 | 3,680,000 | 3.68% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 65,683,000 | 63,591,000 | 2,092,000 | 3.29% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,102,000 | 2,013,000 | 89,000 | 4.42% | ||||
| 1030 | 獎金 | 16,118,000 | 15,512,000 | 606,000 | 3.91% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,152,000 | 1,152,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,913,000 | 4,830,000 | 83,000 | 1.72% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,246,000 | 6,690,000 | 556,000 | 8.31% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,402,000 | 6,148,000 | 254,000 | 4.13% |