預算機關
行政院農業委員會農業金融局
承辦單位
預算金額
105,853,000 元（）
計畫內容
支應本局用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、宣導、修繕、養護及法規管理等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 109預算 | 108預算 | 108差異 | 108比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員65人、技工1人、駕駛1人、工友3人，合 計70人。共需人事費如下： 1.人事費95,476千元。 (1)職員、工員薪俸等64,013千元。 (2)員工考績獎金、年終獎金等15,109千元 。 (3)員工休假補助1,040千元。 (4)員工超時加班及不休假加班費等3,903千 元。 (5)員工退休退職金之提撥等5,605千元。 (6)員工公保、勞保及健保保費補助等5,806 千元。 |
95,476,000 | 96,062,000 | -586,000 | -0.61% | |||
| 1000 | 人事費 | 95,476,000 | |||||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 61,987,000 | |||||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,026,000 | |||||||
| 1030 | 獎金 | 15,109,000 | |||||||
| 1035 | 其他給與 | 1,040,000 | |||||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,903,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,605,000 | |||||||
| 1055 | 保險 | 5,806,000 |