預算機關
行政院農業委員會漁業署漁業廣播電臺
承辦單位
預算金額
41,698,000 元（）
計畫內容
支應電臺人員維持所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理電臺工作所需之人員維持費 ，其內容如下： 1.人事費41,698千元。 (1)職員35人之薪俸、加給等25,466千元。 (2)約僱人員2人之薪俸等903千元。 (3)工友及技工2人之工餉、加給等814千元 。 (4)考績獎金、年終工作獎金等6,388千元。 (5)員工休假補助563千元。 (6)員工超時加班費285千元、未休假加班費 1,319千元及值班費371千元，合共1,975 千元。 (7)職員公付退撫基金2,865千元，約僱人員 離職儲金55千元，技工、工友退休準備 金49千元，合共2,969千元。 (8)員工公、勞、健保費等2,620千元。 |
41,698,000 | 39,984,000 | 1,714,000 | 4.29% | |||
| 1000 | 人事費 | 41,698,000 | 39,984,000 | 1,714,000 | 4.29% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,466,000 | 24,520,000 | 946,000 | 3.86% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 903,000 | 838,000 | 65,000 | 7.76% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 814,000 | 910,000 | -96,000 | -10.55% | ||||
| 1030 | 獎金 | 6,388,000 | 6,046,000 | 342,000 | 5.66% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 563,000 | 571,000 | -8,000 | -1.40% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 1,975,000 | 1,906,000 | 69,000 | 3.62% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,969,000 | 2,657,000 | 312,000 | 11.74% | ||||
| 1055 | 保險 | 2,620,000 | 2,536,000 | 84,000 | 3.31% |