預算機關
行政院農業委員會漁業署漁業廣播電臺
承辦單位
預算金額
37,487,000 元（）
計畫內容
支應電臺人員維持所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理電臺工作所需之人員維持費 ，其內容如下： 1.人事費37,487千元。 (1)職員35人俸給、專業加給，計23,531千 元。 (2)約聘僱人員2人薪給，計838千元。 (3)工友、技工及駕駛2人之餉給、退職金等 ，計795千元。 (4)考績獎金、年終工作獎金等，計5,504千 元。 (5)休假補助544千元。 (6)超時加班費、不休假加班費及值班費等 ，計1,645千元。 (7)職員退撫金、約聘僱人員離職儲金及技 工工友退休準備金等，計2,354千元。 (8)員工公保、勞保及健保等保險費補助， 計2,276千元。 |
37,487,000 | 35,897,000 | 1,590,000 | 4.43% | |||
| 1000 | 人事費 | 37,487,000 | 35,897,000 | 1,590,000 | 4.43% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,531,000 | 22,000,000 | 1,531,000 | 6.96% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 838,000 | 1,300,000 | -462,000 | -35.54% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 795,000 | 800,000 | -5,000 | -0.63% | ||||
| 1030 | 獎金 | 5,504,000 | 5,443,000 | 61,000 | 1.12% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 544,000 | 560,000 | -16,000 | -2.86% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 1,645,000 | 1,350,000 | 295,000 | 21.85% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,354,000 | 2,174,000 | 180,000 | 8.28% | ||||
| 1055 | 保險 | 2,276,000 | 2,270,000 | 6,000 | 0.26% |